垣曲縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心2020年部門決算情況說(shuō)明

垣曲縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心

2020年部門決算情況說(shuō)明

 

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和管理辦法；對(duì)全縣農(nóng)機(jī)化發(fā)展重點(diǎn),發(fā)展方向進(jìn)行調(diào)控、監(jiān)督和服務(wù)。
    2、研究制定并負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣農(nóng)機(jī)化的區(qū)域規(guī)劃，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施和研究解決全縣農(nóng)機(jī)化發(fā)展的重大問(wèn)題。
    3、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化重點(diǎn)科研項(xiàng)目的論證、申報(bào)和實(shí)施;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新技術(shù)的引進(jìn)、開發(fā)、推廣、應(yīng)用,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與更新，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化的普及和應(yīng)用水平。
    4、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)機(jī)維修行業(yè)管理及農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)、信息工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)機(jī)械在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用。
    5、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)財(cái)務(wù)管理工作，對(duì)重大農(nóng)業(yè)機(jī)械化項(xiàng)目資金和其他專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督與管理。
    6、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)成人教育，對(duì)各種農(nóng)機(jī)技術(shù)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)與管理。
    7、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指揮農(nóng)機(jī)服務(wù)組織進(jìn)行抗旱、防洪、跨區(qū)作業(yè)以及季節(jié)性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)調(diào)度。
    8、指導(dǎo)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的適用性試驗(yàn)評(píng)估，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的鑒定的申報(bào)，擔(dān)負(fù)農(nóng)機(jī)維修質(zhì)量監(jiān)督和對(duì)農(nóng)機(jī)維修人員進(jìn)行技術(shù)等級(jí)考核、發(fā)證，并配合有關(guān)部門查處偽劣農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。
    9、承辦縣人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    在編人數(shù)30人，離退休人員53人。內(nèi)設(shè)科室十個(gè)，即辦公室、財(cái)務(wù)室、黨務(wù)室、人事室、監(jiān)察室、老干部管理室、裝備站、推廣站、生產(chǎn)指導(dǎo)站、社服站。

三、2020年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)11024169.01元、支出總計(jì)9993728.01元。與2019年相比，收入總計(jì)減少469081.96元，下降4.26%，支出總計(jì)減少898181.82元，下降8.99%。主要原因是人員減少和項(xiàng)目資金減少及項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

2、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)10422827.87元，其中：財(cái)政撥款收入10422827.87元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)9993728.01元，其中：基本支出5032928.01元，占比50.36%；項(xiàng)目支出4960800元，占比49.64%，上繳上級(jí)支出0元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占比0%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11024169.01元、支出總計(jì)9993728.01元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少469081.96元，下降4.26%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少898181.82元，下降8.99%。主要原因是人員減少和項(xiàng)目資金減少及項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出9993728.01元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少898181.82元，下降8.99%。主要原因是人員減少和項(xiàng)目資金減少及項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。其中，人員經(jīng)費(fèi)4205489.68元，占比42.09%，日常公用經(jīng)費(fèi)354258.33元，占比3.55%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出9993728.01元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出支出0元，占0%；國(guó)防支出支出0元，占0%；；公共安全支出支出0元，占0%；教育支出支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出支出0元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出506654.82元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出支出193064.40元，占1.94%；節(jié)能環(huán)保支出支出0元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出0元，占0%；農(nóng)林水支出支出9060231.45元，占90.66%；交通運(yùn)輸支出支出0元，占0%；資源勘探信息等支出支出0元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出支出0元，占0%；金融支出支出0元，占0%；援助其他地區(qū)支出支出0元，占0%；自然資源海洋氣象等支出支出0元，占0%；住房保障支出支出233777.34元，占2.33%；糧油物資儲(chǔ)備支出支出0元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出0元，占0%；其他支出支出0元，占0%；債務(wù)付息支出支出0元，占0%。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款年初預(yù)算5245895元，支出決算10422827.87元，完成年初預(yù)算的198.69%。如社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算497058元，支出決算506654.82元，完成年初預(yù)算的101.93%，用于人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)開支。較2019年決算減少31886.56元，下降6.3%，主要原因人員退休；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算205242元，支出決算193064.4元，完成年初預(yù)算的94.07%，用于人員退休。較2019年決算減少5811.18元，下降3.01%，主要原因人員退休;農(nóng)林水支出年初預(yù)算4295066元，支出決算9060231.45元，完成年初預(yù)算的210.95%，用于單位日常開支及項(xiàng)目開支。較2019年決算減少833741.98元，下降9.21%，主要原因人員退休；住房保障支出年初預(yù)算248529元，支出決算233777.34元，完成年初預(yù)算的94.07%，用于人員退休。較2019年決算減少26742.1元，下降11.44%，主要原因人員退休。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出5032928.01元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4562841.21元，主要包括基本工資1780246元，津貼補(bǔ)貼1080037元，績(jī)效工資391110元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)506654.82元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)193064.4元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)20600.12元，住房公積金233777.34元；公用經(jīng)費(fèi)255258.33元，主要包括辦公費(fèi)34557元，印刷費(fèi)12409元，手續(xù)費(fèi)400元，電費(fèi)2000元，郵電費(fèi)6000元，取暖費(fèi)15993.34元，差旅費(fèi)17000元，維修費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)1000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)31066.11元，其他交通費(fèi)用62700元。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2000元，完成預(yù)算的100%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%，原因是公務(wù)接待正常。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%，原因是：……；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%，原因是：……；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2000元，共接待3批次21人，占比100%，比上年增加1500元，增長(zhǎng)300%，原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255258.33元，主要包括辦公費(fèi)34557元，印刷費(fèi)12409元，手續(xù)費(fèi)400元，電費(fèi)2000元，郵電費(fèi)6000元，取暖費(fèi)15993.34元，差旅費(fèi)17000元，維修費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)1000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)31066.11元，其他交通費(fèi)用62700元，比2019年減少23015.29元，降低9.02%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2020年度，政府采購(gòu)年初預(yù)算0元，實(shí)際政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。通過(guò)**采購(gòu)方式。通過(guò)中小微企業(yè)采購(gòu)**元，占政府采購(gòu)總額的XX%。

六、.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

國(guó)有資產(chǎn)金額658508元，土地、房屋建筑物0元，通用設(shè)備528697元，專用設(shè)備26400元，圖書、檔案0元，家具、用具103411元。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

無(wú)公務(wù)用車的說(shuō)明，本部門無(wú)公務(wù)用車。

七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度上級(jí)專項(xiàng)資金安排的開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金400萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的80%。組織對(duì)2020年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)項(xiàng)目”“農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出400萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體效果顯著。

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)項(xiàng)目及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

 A、農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)項(xiàng)目資金2100000元（科目2130122），主要是指以打破犁底層為目的，通過(guò)拖拉機(jī)牽引松土機(jī)械，在不打亂原有土層結(jié)構(gòu)的情況下松動(dòng)土壤的一種機(jī)械化整地技術(shù)。實(shí)施農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)，可以加深耕層，還可以降低土壤容重，提高土壤通透性，從而增強(qiáng)土壤蓄水保墑和抗旱防澇能力，有利于作物生長(zhǎng)發(fā)育和提高產(chǎn)量。2020年支出該項(xiàng)目補(bǔ)貼資金2100000元（其中900000元縣統(tǒng)籌），項(xiàng)目補(bǔ)助資金1200000元，每畝補(bǔ)貼30元，共計(jì)深松整地任務(wù)40000畝，涉及10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，55個(gè)行政村，12個(gè)農(nóng)機(jī)合作社參與農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目周期一年，土地深松后，涉及的農(nóng)戶每畝可增加50元收入。

農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是作業(yè)面積40000畝土地深松；二是土地深松合格率達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：沒(méi)有問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，我們摸索出一套系統(tǒng)的管理經(jīng)驗(yàn)，制定三年規(guī)劃，保障做到深松作業(yè)三年輪作，有序推進(jìn)，不漏村，不重復(fù)；實(shí)行三級(jí)管理，由縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心監(jiān)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站監(jiān)管合作社，由合作社監(jiān)管農(nóng)機(jī)手，形成制度保障；堅(jiān)持三個(gè)不變，確定下來(lái)的作業(yè)村、作業(yè)面積、合作社不能改變，保障方案鐵定落實(shí)；通過(guò)設(shè)定專家講座，制定三會(huì)（籌備會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、推進(jìn)會(huì)）培訓(xùn)制度，保障作業(yè)質(zhì)量進(jìn)度；通過(guò)三級(jí)（農(nóng)機(jī)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站、合作社）網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，提升了智能農(nóng)機(jī)作業(yè)效果。

B、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金1930000元（科目2130122），是指國(guó)家對(duì)農(nóng)民個(gè)人、農(nóng)場(chǎng)職工、農(nóng)機(jī)專業(yè)戶和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)組織，購(gòu)置和更新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機(jī)具給予的補(bǔ)貼。我縣2020年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金193萬(wàn)元，2019年結(jié)余3.04萬(wàn)元，補(bǔ)貼機(jī)具167臺(tái)（套），受益戶145戶。我們已經(jīng)完成補(bǔ)貼資金193.02萬(wàn)元，補(bǔ)貼機(jī)具237臺(tái)（套），受益農(nóng)戶183戶，基本完成了年初的目標(biāo)任務(wù)。

農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為193萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為193萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成193.02萬(wàn)元，補(bǔ)貼機(jī)具237臺(tái)（套），剩余資金3.02萬(wàn)元。其中新增80馬力以上大型拖拉機(jī)19臺(tái)，大型聯(lián)合收割機(jī)12臺(tái)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因當(dāng)年購(gòu)機(jī)者購(gòu)買機(jī)具數(shù)量減少，無(wú)申領(lǐng)補(bǔ)貼需求，導(dǎo)致農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金剩余。下一步改進(jìn)措施：今后我們進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼宣傳力度，與財(cái)政部門配合，盡量縮短補(bǔ)貼發(fā)放的時(shí)間，更好地做好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼這項(xiàng)工作。

3、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。

八、工作創(chuàng)新措施情況

    1、繼續(xù)完善管理的機(jī)制。全面了解和掌握上級(jí)的工作要求，結(jié)合單位長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，擬定下年度的工作思路工作計(jì)劃。

  2、繼續(xù)完善專項(xiàng)資金管理制度。主要是從項(xiàng)目申報(bào)、資金管理、項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督各環(huán)節(jié)入手規(guī)范操作程序和標(biāo)準(zhǔn)。

  3、認(rèn)真貫徹落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定，注意從源頭上防治腐敗。在日常工作中，加大對(duì)單位內(nèi)部的財(cái)務(wù)監(jiān)督力度，防患于未然，力求從根本上提高內(nèi)部管理。

九、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

2020年繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，提高工作經(jīng)費(fèi)使用效益，進(jìn)一步加強(qiáng)了資金的監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，完善了項(xiàng)目資金的監(jiān)督和驗(yàn)收制度。

十、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

我單位2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）和2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）為空表，原因?yàn)槲覇挝槐灸甓葻o(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

  本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

十一、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

2020年農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)項(xiàng)目自評(píng)表
2020年農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告
2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)表
2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告