垣曲縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2020年部門決算情況說(shuō)明

 

一、部門職責(zé)

組織學(xué)術(shù)活動(dòng)，開展學(xué)術(shù)交流，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)；反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見的要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)；組織、指導(dǎo)并開展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，推動(dòng)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

垣曲縣科協(xié)在編人數(shù)16人，離退休人員9人。內(nèi)設(shè)股室四個(gè)。即：辦公室、科普股、學(xué)會(huì)股、青少股。

三、2020年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)1861526.44元、支出總計(jì)1877304.43元。與2019年相比，收入總計(jì)增加36648.52元，增長(zhǎng)2.01%，支出總計(jì)增加68204.50元，增長(zhǎng)3.77%。主要原因是人員調(diào)資補(bǔ)發(fā)增加。

2、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1861526.44元，其中：1861526.44元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1877304.43元，其中：基本支出1673504.43元，占比89.14%；項(xiàng)目支出203800元，占比10.86%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1861526.44元、支出總計(jì)1877304.43元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加36648.52元，增長(zhǎng)2.01%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加68204.50元，增長(zhǎng)3.77%。主要原因是人員調(diào)資補(bǔ)發(fā)增加。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1877304.43元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加36648.52元，增長(zhǎng)2.01%。主要原因是人員調(diào)資補(bǔ)發(fā)。其中，人員經(jīng)費(fèi)1553830.20元，占比82.77%，日常公用經(jīng)費(fèi)119674.23元，占比6.37%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1877304.43元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出支出1529618.26元，占81.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出186455.67元，占9.93%；衛(wèi)生健康支出支出72931.32元，占3.89%；住房保障支出支出88299.18元，占4.70%。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款年初預(yù)算1778862.52元，支出決算1877304.43元，完成年初預(yù)算的105%。科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算1426845.51元，支出決算1529618.26元，完成年初預(yù)算的107%，用于人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)。較2019年決算增加105136.66元，增長(zhǎng)7.37%，主要原因：人員調(diào)資補(bǔ)發(fā)增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算184022.56元，支出決算186455.67元，完成年初預(yù)算的101.32%，用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2019年決算增加4961.04元，增長(zhǎng)2.73%，主要原因：人員工資增加。衛(wèi)生健康支出年初預(yù):75983.17元，支出決算72931.32元，完成年初預(yù)算的95.98%，用于用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2019年決算增加6461.22元，增長(zhǎng)9.72%，主要原因：人員工資增加。住房保障支出年初預(yù)算92011.28元，支出決算88299.18元，完成年初預(yù)算的95.97%，用于用于行政事業(yè)單位住房保障支出。較2019年決算增加1645.58元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因：人員工資增加。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1673504.43元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1553830.20元，主要包括基本工資、津貼、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效；公用經(jīng)費(fèi)119674.23元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，與上年一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占比0%，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，占比0%，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119674.23元比2019年增加8492.88元，增長(zhǎng)7.64%。主要原因是：人員調(diào)資補(bǔ)發(fā)。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2020年度，政府采購(gòu)年初預(yù)算21400元，實(shí)際政府采購(gòu)支出總額15000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15000元，通過網(wǎng)上自采方式。占政府采購(gòu)總額的70.09%。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

國(guó)有資產(chǎn)金額232874元，土地、房屋建筑物118250元，通用設(shè)備78084元，專用設(shè)備20000元，家具、用具16540元。

本部門無(wú)公務(wù)用車。

七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的29.44%。

組織對(duì)科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過開展“科技周”、“科普日”、“四下鄉(xiāng)”、“健康科普進(jìn)社區(qū)”、“科普進(jìn)校園”、“科普進(jìn)企業(yè)”及各類農(nóng)村專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)，提高了全縣農(nóng)民群眾科學(xué)素質(zhì)，增加了利用現(xiàn)代科技知識(shí)發(fā)家致富的本領(lǐng)，為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)做貢獻(xiàn)。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度科普惠農(nóng)項(xiàng)目資金開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的9.81%。

組織對(duì)科普惠農(nóng)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，這些惠農(nóng)物資給建檔立卡戶帶來(lái)了實(shí)惠，為當(dāng)?shù)孛撠毠?jiān)工作起到了推動(dòng)作用。

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映科普經(jīng)費(fèi)及科普惠農(nóng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為84分。全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是開展科普宣傳活動(dòng)14次，已全部完成；二是農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)3次，已全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓(xùn)力度需要加大。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和群眾需求加大培訓(xùn)力度?？?jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件一。 

科普惠農(nóng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為84分。全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是惠農(nóng)物資發(fā)放4次，已全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金不足。下一步改進(jìn)措施：建議加大科普惠農(nóng)資金投入，助力鄉(xiāng)村建設(shè)。績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件二。

3、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我部門組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，《科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告》。

八、工作創(chuàng)新措施情況

加強(qiáng)了財(cái)政資金項(xiàng)目立項(xiàng)、審定、預(yù)算安排到使用監(jiān)督、效益考核的事前、事中、事后的全過程管理；形成了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政監(jiān)督三位一體全方位的財(cái)政資金管理機(jī)制；有效地控制了挪用?？?、資金浪費(fèi)現(xiàn)象；提高了財(cái)政資金的使用效率。

九、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）建立評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制。評(píng)價(jià)結(jié)果反饋與整改是績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要內(nèi)容和組成部分。在評(píng)價(jià)工作結(jié)束后及時(shí)將落實(shí)整改情況反饋給項(xiàng)目主管部門或?qū)嵤﹩挝?。?xiàng)目主管部門或?qū)嵤﹩挝会槍?duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題和建議進(jìn)行認(rèn)真整改，提高資金使用率。

（2）完善預(yù)算績(jī)效管理體系。按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，將所有績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在政府網(wǎng)進(jìn)行公布，實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理體系。

十、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表，原因：2020年本部門無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表，原因：2020年本部門無(wú)政府性基金收入、支出。

2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表為空表，原因：2020年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

十一、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本部門從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指本部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指本部門除基本支出之外為完成科普經(jīng)費(fèi)、科普惠農(nóng)、科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)資金等所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

附件二：科普惠農(nóng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
附件一：科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表