人大2020年部門決算情況說(shuō)明

 

 

     一、部門職責(zé)

 垣曲縣人大常委會(huì)是垣曲縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)垣曲縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作?？h人大常委會(huì)行使下列職權(quán)：

在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行，主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉，召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)，根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更，監(jiān)督“一府一委兩院”的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)辦公室、人工委、農(nóng)工委、教工委、財(cái)經(jīng)委、法工委、環(huán)工委、信訪室、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)、法律咨詢所和信息中心。其中，法律咨詢所和信息中心為事業(yè)編制。

2020年末在職人員37人，其中，行政人員31人，事業(yè)人員6人。本年度行政調(diào)入2人，調(diào)出1人，退休2人，行政工勤調(diào)出1人；事業(yè)調(diào)入1人，比2019年度減少1人。

年末離退休人員36人，其中，離休1人，退休35人。

年末享受遺屬補(bǔ)助4人，本年度沒有變化。

三、2020年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)5750791.99元、支出總計(jì)5750791.99元。與2019年相比，收入總計(jì)增加674532.1元，增加13.29％，支出總計(jì)增加674532.1元，增加13.29％。主要原因：一是人員增加和工資正常調(diào)整導(dǎo)致增加；二是增加《垣曲縣人民代表大會(huì)志》編纂經(jīng)費(fèi)、全市人大工作聯(lián)席會(huì)議和常委會(huì)議室表決系統(tǒng)。

2、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)5750791.99元，其中：財(cái)政撥款收入5750791.99元，占比100%。

3、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)5750791.99元，其中：基本支出4507991.99元，占比78.39%；項(xiàng)目支出1242800元，占比21.61%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5750791.99元、支出總計(jì)5750791.99元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加674532.1元，增加13.29％，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加674532.1元，增加13.29％。主要原因：一是人員增加和工資正常調(diào)整導(dǎo)致增加；二是增加《垣曲縣人民代表大會(huì)志》編纂經(jīng)費(fèi)、全市人大工作聯(lián)席會(huì)議和常委會(huì)議室表決系統(tǒng)。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出5750791.99元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加674532.1元，增加13.29％。主要原因：一是人員增加和工資正常調(diào)整導(dǎo)致增加；二是增加《垣曲縣人民代表大會(huì)志》編纂經(jīng)費(fèi)、全市人大工作聯(lián)席會(huì)議和常委會(huì)議室表決系統(tǒng)。其中，人員經(jīng)費(fèi)4060800.75元，占比70.61%，日常公用經(jīng)費(fèi)1689991.24元，占比29.39%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出5750791.99元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出支出4829542.82元，占83.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出513414.61元，占8.93%；衛(wèi)生健康支出支出184318.78元，占3.21%；住房保障支出223515.78元，占3.89%。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款年初預(yù)算5750791.99元，支出決算5750791.99元，完成年初預(yù)算的100%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算4829542.82元，支出決算4829542.82元，完成年初預(yù)算的100%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出以及其他資本性支出。較2019年決算增加513623.45元，增長(zhǎng)11.9%，主要原因是人員增加和工資正常調(diào)整導(dǎo)致增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算513414.61元，支出決算513414.61元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼部分。較2019年決算增加30454.85元，增長(zhǎng)6.31%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)較上年增加而造成。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算184318.78元，支出決算184318.78元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼部分。較2019年決算增加15631.78元，增長(zhǎng)9.27%主要原因是繳費(fèi)基數(shù)較上年增加而造成。住房保障支出年初預(yù)算223515.78元，支出決算223515.78元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼部分。較2019年決算增加2191.78元，增長(zhǎng)9.57%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)較上年增加而造成。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出3586742.82元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3102927.58元，主要包括工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和各類保險(xiǎn)支出。公用經(jīng)費(fèi)447191.24元，主要包括辦公費(fèi)7522元，電費(fèi)10218元、郵電費(fèi)6826元、取暖費(fèi)23474元、勞務(wù)費(fèi)16200元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29150.08元、福利費(fèi)58300.16元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27911元、其他交通費(fèi)247590元和其他商品服務(wù)支出20000元。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為27911元，完成預(yù)算的100%，比上年減少3500元，下降11.14%，原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算27911元，與2019年支出決算27911元一致。原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出447191.24元，比2019年增加19013.97元，增長(zhǎng)4.44%。主要原因是：人員增加和工資正常調(diào)整。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2020年度，政府采購(gòu)年初預(yù)算211658元，實(shí)際政府采購(gòu)支出總額211658元，其中：政府采購(gòu)貨物支出211658元，政府采購(gòu)工程支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。通過(guò)集中采購(gòu)方式。通過(guò)中小微企業(yè)采購(gòu)211658元，占政府采購(gòu)總額的100%。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

國(guó)有資產(chǎn)金額2032201元，土地、房屋建筑物344440元，通用設(shè)備1469102元，家具、用具218659元。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛一輛。其中，應(yīng)急保障用車一輛。

七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度縣級(jí)資金安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金124.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的21.61%。

組織對(duì)“一般行政管理事務(wù)”、“人大會(huì)議”、“代表工作”等7個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出124.28萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，有相關(guān)的實(shí)施計(jì)劃和流程，有完善的管理制度，實(shí)時(shí)監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了整改。

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映人大會(huì)議項(xiàng)目、代表活動(dòng)項(xiàng)目及人大常委會(huì)議項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：垣曲縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議按照項(xiàng)目實(shí)施方案及工作計(jì)劃，周密部署，精心組織，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施所達(dá)成的目標(biāo)，取得了較好的社會(huì)效益。今后要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成，發(fā)揮項(xiàng)目資金效益最大化。（附件1）

代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為89分。全年預(yù)算數(shù)為28.04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是開展代表視察、專題調(diào)研。二是辦復(fù)代表建議和意見。三是組織部分代表外出培訓(xùn)。四是發(fā)揮人大代表參政議政職能，代表執(zhí)政能力有所提升，代表學(xué)習(xí)積極性有所提升。（附件2）

人大常委會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為5.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：召開人大常委會(huì)會(huì)議，落實(shí)地方組織法賦予地方人大常委會(huì)的職權(quán)重大事項(xiàng)決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)和人事任免權(quán)。全年召開人大常委會(huì)會(huì)議不少于6次，代表和委員審議質(zhì)量進(jìn)一步提高。（附件3）

3、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：垣曲縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議按照項(xiàng)目實(shí)施方案及工作計(jì)劃，周密部署，精心組織，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施所達(dá)成的目標(biāo)，取得了較好的社會(huì)效益。今后要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成，發(fā)揮項(xiàng)目資金效益最大化。

代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：一是開展代表視察、專題調(diào)研。二是辦復(fù)代表建議和意見。三是組織部分代表外出培訓(xùn)。四是發(fā)揮人大代表參政議政職能，代表執(zhí)政能力有所提升，代表學(xué)習(xí)積極性有所提升。

人大常委會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：召開人大常委會(huì)會(huì)議，落實(shí)地方組織法賦予地方人大常委會(huì)的職權(quán)重大事項(xiàng)決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)和人事任免權(quán)。全年召開人大常委會(huì)會(huì)議不少于6次，代表和委員審議質(zhì)量進(jìn)一步提高。(附件4)

八、工作創(chuàng)新措施情況

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)工作責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視，充分地認(rèn)識(shí)到財(cái)政資金的重要性。建立嚴(yán)格的考核追究制，使他們能夠嚴(yán)格地按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，保證各類財(cái)政資金的規(guī)范運(yùn)作和用途明確，切實(shí)管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生。將財(cái)政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、持久性的作來(lái)抓，真正地確保各類財(cái)政資金在使用過(guò)程中的合規(guī)性、合法性和安全性。

2、實(shí)施財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)督?？?jī)效監(jiān)督是以提高財(cái)政資金分配與使用績(jī)效為目的，在有效開展財(cái)政支出合規(guī)性監(jiān)督的基礎(chǔ)上，按照績(jī)效管理的要求，通過(guò)制定明確合理的目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)的績(jī)效監(jiān)督方法和系列的指標(biāo)，對(duì)財(cái)政支出行為過(guò)程及其結(jié)果進(jìn)行客觀、公正的制約和反饋，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果進(jìn)行監(jiān)督，找出實(shí)際績(jī)效狀況與應(yīng)達(dá)到的績(jī)效水平之間的差距，從而督促被監(jiān)督主體達(dá)到預(yù)期績(jī)效的監(jiān)督過(guò)程。在項(xiàng)目各個(gè)階段目標(biāo)完成后，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查、分析總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施整改，保證項(xiàng)目按照目標(biāo)確定的方向有序開展，促進(jìn)政府依法行政，依法理財(cái)。

3、探索財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)制度。從總體上把握財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的發(fā)展方向，制定財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的原則和基本操作規(guī)范。績(jī)效評(píng)價(jià)制度可以在事前評(píng)估待分配使用的資金資源配置是否合理、是否可以產(chǎn)生預(yù)期的效益，為資金分配提供參考，也可以在事后評(píng)價(jià)財(cái)政資金的實(shí)際績(jī)效，為財(cái)政性資金支出計(jì)劃的安排和篩選提供依據(jù)。這制度可以提高財(cái)政及有關(guān)部門對(duì)資金支出的業(yè)績(jī)和效率的重視程度，促進(jìn)財(cái)政資金科學(xué)合理分配，提高財(cái)政資金使用效益。

九、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

2020年我部門以統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡的原則，建立了科學(xué)化、精細(xì)化的決算管理機(jī)制，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)制度，提高了經(jīng)費(fèi)使用效益，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)管理的全過(guò)程，逐步建立了以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。通過(guò)決算結(jié)果和應(yīng)用，為進(jìn)一步加快支出力度，盤活存量資金，提高資金使用效益，起到了積極的推動(dòng)作用。

十、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

《經(jīng)營(yíng)支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》為空表，原因是2020年我單位確無(wú)經(jīng)營(yíng)支出、政府性基金收入和支出。

十一、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指部門從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指我部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指我部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件3：人大常委會(huì)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
附件1：人大會(huì)議績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
附件2：代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
附件4：人大項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告