垣曲縣殘聯(lián)2019年部門決算情況說明

垣曲縣殘聯(lián)2019年部門決算情況說明

    一、部門職責(zé):

  (一)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

  (二)團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立。

  (三)弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

  (四)開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、輔助器具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等充分地參與社會生活。

  (五)協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理，協(xié)調(diào)有關(guān)部門為殘疾人提供法律援助。

  (六)承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

  (七)指導(dǎo)和按規(guī)定管理各類殘疾人社團組織。

  (八)開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。

  (九)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它工作。

  二、機構(gòu)設(shè)置情況：

  內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教就股、宣文股、維權(quán)股、組聯(lián)股

  三、2019年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計5625081.16元、支出總計6610521.16元。與2018年相比，收入總計減少1300771.8元，下降18.78%，支出總計減少576777.58元下降8.02%。主要原因是：減少了重度殘疾人護理補貼（此項目轉(zhuǎn)入民政局）。

2、收入決算情況說明

本年收入合計5625081.16元，其中：財政撥款收入5625081.16元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說明

本年支出合計6610521.16元，其中：基本支出2377876.16元，占比35.97%；項目支出4232645元，占比64.03%，上繳上級支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,對附屬單位補助支出0元，占比0%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計5625081.16元、支出總計6610521.16元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少1300771.8元，下降18.78%，財政撥款支出總計減少576777.58元，下降8.02%。主要原因是：減少了重度殘疾人護理補貼（此項目轉(zhuǎn)入民政局）。

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出5774474.16元，占本年支出合計的87.35%。與2018年相比，財政撥款支出減少1106435.58元，下降16.08%。主要原因是減少了重度殘疾人護理補貼（此項目轉(zhuǎn)入民政局）。其中，人員經(jīng)費2234866.78元，占比38.7%，日常公用經(jīng)費143009.38元，占比2.48%。

（2）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出5774474.16元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出支出0元，占0%；國防支出支出0元，占0%；公共安全支出支出0元，占0%；教育支出支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出支出0元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)支出支出5611411.26元，占97.18%；衛(wèi)生健康支出支出70652.1元，占1.22%；節(jié)能環(huán)保支出支出0元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出0元，占0%；農(nóng)林水支出支出0元，占0%；交通運輸支出支出0元，占0%；資源勘探信息等支出支出0元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出支出0元，占0%；金融支出支出0元，占0%；援助其他地區(qū)支出支出0元，占0%；自然資源海洋氣象等支出支出0元，占0%；住房保障支出支出92410.8元，占1.6%；糧油物資儲備支出支出0元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出0元，占0%；其他支出支出0元，占0%；債務(wù)付息支出支出0元，占0%。

（3）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款年初預(yù)算5139984元，支出決算5774474.16元，完成年初預(yù)算的112.34%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元;國防支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，公共安全支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，教育支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算4937821.16元，支出決算5611411.26元，完成年初預(yù)算的113.64%，用于基本支出2214813.26元，項目支出3396598元。較2018年決算減少1165136.52元，下降17.19%，主要原因是：減少了重度殘疾人護理補貼（此項目轉(zhuǎn)入民政局）。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算70652.1元，支出決算70652.1元，完成年初預(yù)算的100%，用于在職人員的醫(yī)療保險。較2018年決算增加70652.1元，增長100%，主要原因：2018年醫(yī)療保險財政統(tǒng)一核算，2019年單位核算。節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，農(nóng)林水支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，交通運輸支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，資源勘探信息等支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，金融支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，住房保障支出年初預(yù)算92410.8元，支出決算92410.8元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納在職人員的住房公積金，較2018年決減少1951.16元，下降2.06%，主要原因：有退休人員，糧油物資儲備支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，其他支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，較2018年決算減少10000元，下降100%，主要原因是：駐村第一書記工作經(jīng)費科目發(fā)生變化，債務(wù)付息支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元。

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2377876.16元，其中：人員經(jīng)費2234866.78元，主要包括人員工資1876724.83元，養(yǎng)老保險195079.05元，衛(wèi)生健康支出70652.1元，住房保障支出92410.8元；公用經(jīng)費143009.38元，主要包括辦公費2853元，印刷費322元，手續(xù)費760元，電費11721元，郵電費10880元，差旅費12580.61元，公務(wù)接待費5200元，工會經(jīng)費11847.46元，福利費23694.92元，公務(wù)用車運行維護費19100元，其他交通費44050.39元。

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為24300元，完成預(yù)算的100%，比上年減少100元，下降0.04%，原因是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費支出決:0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%，同上年一致；公務(wù)用車購置0元，占比0%，同上年一致，公務(wù)用車運行費支出決算19100元，占比78.6%，比上年19200元減少100元，下降0.04%，原因是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約；公務(wù)接待費支出決算5200元，共接待5批次63人，占21.4%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。

“三公”經(jīng)費支出總額24300元與年初預(yù)算數(shù)24300元一致、比上年支出數(shù)24400元減少100元，減少原因：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，因公出國（境）支出0元，同上年一致，公務(wù)用車購置0元，同上年一致，公務(wù)用車運行費年初預(yù)算數(shù)19100元，支出決算19100元與預(yù)算數(shù)一致，上年公務(wù)用車運行費支出數(shù)19200元，比上年減少100元，，減少原因：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，公務(wù)接待年初預(yù)算5200元，支出決算數(shù)5200元與預(yù)算數(shù)一致，同上年一致，共接待5批次63人。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2377876.16元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2018年2152246.21增加225629.95元，增長10.48%。主要原因是：增加了人員調(diào)資，衛(wèi)生健康支出。

五、政府采購執(zhí)行情況

2019年度，政府采購年初預(yù)算130990元，實際政府采購支出總額130990元，其中：政府采購貨物支出130990元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。通過網(wǎng)上商城集中采購。通過中小微企業(yè)采購130990元，占政府采購總額的100%。

六、.國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額15785129.35元，土地、房屋建筑物13563146元，通用設(shè)備848793.35元，專用設(shè)備948830元，圖書、檔案0元，家具、用具424360元。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、項目預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度預(yù)算資金安排的農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧；殘疾人家庭無障礙改造；殘疾人康復(fù)；托養(yǎng)中心建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金；第一書記和駐村工作隊員經(jīng)費等項目支出全面開展績效自評，共涉及資金239.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的41.48%。

組織對農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧；殘疾人家庭無障礙改造；殘疾人康復(fù)；托養(yǎng)中心建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金；第一書記和駐村工作隊員經(jīng)費等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出239.5萬元。從評價情況來看，全面完成預(yù)算任務(wù)，各項指標達到95%以上，進一步改善殘疾人狀況，促進殘疾人平等參與社會生活、共享改革發(fā)展成果，是推動殘疾人事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要保證，使更多的殘疾人融入社會自強自立。

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映殘疾人家庭無障礙改造；殘疾人康復(fù)；托養(yǎng)中心建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金；第一書記和駐村工作隊員經(jīng)費績效自評結(jié)果群眾滿意度95%以上。

1. 部門項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為239.5萬元，執(zhí)行數(shù)為239.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是，增強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強化預(yù)算支出責(zé)任；二是將預(yù)算目標與年度目標任務(wù)相結(jié)合，全面完成，不準突破預(yù)算。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分項目前期工作準備不夠充分；二是專項資金支出緩慢。下一步改進措施：一是做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；二是加快支出進度，提高資金的使用效益。

   3、部門評價項目績效評價結(jié)果。

   垣曲縣殘疾人聯(lián)合會共有項目6個，總金額239.5萬元，分別為：基層黨組織助殘扶貧；殘疾人家庭無障礙改造；殘疾人康復(fù)；托養(yǎng)中心建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金；第一書記和駐村工作隊員經(jīng)費。具體項目績效內(nèi)容如下：

   村基層黨組織助殘扶貧工程經(jīng)費項目

   項目概況

   （一）項目基本情況。

   發(fā)揮好基層黨組織的政治優(yōu)勢，幫助50戶農(nóng)村貧困殘疾人改善基本生活條件，扶持發(fā)展生產(chǎn)，增加收入，實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。

   （二）項目的績效目標

   通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)篩選確定，幫扶50戶家庭成員掌握1-2門致富實用技術(shù)，從事種植、養(yǎng)殖相對穩(wěn)定的生產(chǎn)發(fā)展項目。

   項目資金申報及使用情況

   （一）項目資金申報及批復(fù)情況。

   根據(jù)晉殘聯(lián)〔2015〕148號文件精神要求，此項目資金由省、市、縣財政按照每戶配套補貼1000元，每戶3000元的標準進行扶持，2019年我縣財政配套資金5萬元。

   （二）資金計劃、到位及使用情況。

   我縣財政配套資金5萬元，項目資金能按照計劃及時到位，截止目前項目資金已全部支付，支付標準與進度完全合規(guī)合法，與項目計劃完全相符。

   （三）項目財務(wù)管理情況。

   縣財政配套的項目經(jīng)費資金嚴格按照“農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧工程”實施辦法的有關(guān)要求，對資金進行管理和使用，同時做好對項目的督促指導(dǎo)和檢查落實，加強對該項目資金的管理。

   項目實施及管理情況

   2019年2月26日，縣殘聯(lián)將50戶任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)，并要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)及殘疾人專職委員開展調(diào)查摸底，將有勞動能力、有就業(yè)愿望的貧困殘疾人戶，按照要求和標準逐戶逐人進行登記篩選，確定幫扶對象，以村為單位將擬幫扶對象進行公示，并委派責(zé)任心強的黨員干部，與確定幫扶的貧困殘疾人家庭結(jié)成幫扶對子，結(jié)對幫扶的黨員干部與所屬黨組織簽訂幫扶協(xié)議，根據(jù)幫扶對象家庭的實際狀況，結(jié)合村內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，委派1-2名致富帶頭人、技術(shù)能手，幫助貧困殘疾人家庭選擇既符合殘疾人自身條件和家庭條件，又有一定市場發(fā)展前景且有穩(wěn)定收入的項目，通過提供技術(shù)、信息和資金等方面的扶持，使幫扶家庭通過自身努力達到增收脫貧的目的。

   績效目標完成情況及下一步改進措施；

   此項目今年共投入資金15萬元，截止目前項目資金全部支付完成，實現(xiàn)家庭年人均純收入超過當?shù)刎毨Ь€標準，滿意度達到100%。今后我們將因人因地而異,幫助殘疾人家庭選擇一個既符合殘疾人自身條件和家庭條件,又有發(fā)展前景、有穩(wěn)定收入的項目，通過提供各方面的扶持，幫助殘疾人家庭能夠改善基本生活條件，增加收入。

   經(jīng)驗、問題及建議

   幫扶對象由于受自身殘疾的影響和外界條件的制約，勞動能力較差，勞動形式單一，多數(shù)只能從事普通的生產(chǎn)勞動,

   今后，我們要認真總結(jié)工程中摸索積累的好經(jīng)驗、好做法，并將其中成熟的做法和經(jīng)驗制度化，形成長效機制。并加大宣傳力度，積極宣傳在工程中涌現(xiàn)出來的先進集體和先進個人，及時總結(jié)各地好做法、好經(jīng)驗，加強輿論宣傳，在社會中形成關(guān)愛幫扶殘疾人的良好氛圍。

   貧困重度殘疾人家庭無障礙改造自評報告

   根據(jù)省殘聯(lián)“十三五”維權(quán)工作要點和全市脫貧攻堅任務(wù)需要，2016-2020年，縣殘聯(lián)要將推進建檔立卡貧困殘疾人家庭無障礙改造擺在重中之重的位置，尤其要加大對貧困重度殘疾人家庭的無障礙改造力度。

   項目概況

   （一）項目基本情況。

   按照省殘聯(lián)《關(guān)于開展“十三五”期間貧困重度殘疾人家庭無障礙改造工作的通知》要求，我縣建檔立卡貧困戶、城市低保戶中有需求的殘疾人家庭無障礙改造任務(wù)數(shù)為891戶。

   （二）項目的績效目標

   2017年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)20%；

   2018年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)30%；

   2019年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)30%；

   2020年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)20%；

   項目資金申報及使用情況

   國家規(guī)定：中央項目每戶改造資金不低于6000元，其中中央補助3500元，其余補助資金由地方配套。原則上按省、市各1000元，縣級500元的標準進行配套，殘疾人不出任何費用?？h殘聯(lián)要根據(jù)省財政廳和省殘聯(lián)下達的年度任務(wù)和改造資金，努力確保配套資金和工作經(jīng)費落實到位。

   在此基礎(chǔ)上，2019年現(xiàn)已完成中央任務(wù)12戶（中央每戶資金3500元、省資金1000元、市資金1000元、縣資金500元，共計72000元），根據(jù)資金適配實際完成14戶（肢體殘疾一二級）。

   縣自籌資金8.6萬元針對114戶肢體殘疾人安裝不同型號的扶手、坐便器，17戶聽力殘疾人安裝閃光門鈴（其中3戶加裝了扶手），10戶視力殘疾人適配了盲人專用電磁爐。

   制定了實施方案，落實縣級配套資金到位，檔案資料齊全。改造后的無障礙設(shè)施產(chǎn)權(quán)歸殘疾人所有，進行產(chǎn)權(quán)登記，在產(chǎn)權(quán)管理方面要有存檔記錄和備案。無障礙設(shè)施供殘疾人永久使用，若有損壞由殘疾人家庭負責(zé)維修。

   項目財務(wù)管理情況。

   中央財政下?lián)艿呢毨埣踩思彝o障礙工作經(jīng)費資金，在各項目實施過程中能嚴格按照財務(wù)管理的規(guī)定規(guī)范使用，確保專款專用。

   績效目標完成情況及下一步改進措施

   保障殘疾人出行方便、生活便利的目的，確保殘疾人在脫貧攻堅中早日脫貧。

   殘疾人基本康復(fù)服務(wù)經(jīng)費項目

   項目概況

   （一）項目基本情況

       為提高殘疾人康復(fù)服務(wù)水平，為有康復(fù)需求的殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，目前項目已全部完成。

   （二）項目的績效目標

   數(shù)量指標：提供康復(fù)服務(wù)1200人。

   質(zhì)量指標：項目驗收合格率100%。

   時效指標：完成時限2019年1月至11月。

   社會效益指標：殘疾人康復(fù)需求服務(wù)有效提高和改善。

   項目資金申報及使用情況 

   （一）項目資金申報及批復(fù)情況。

   根據(jù)市殘聯(lián)《關(guān)于做好2019年殘疾人精準康復(fù)服務(wù)行動工作的通知》要求，共下達我縣殘疾人基本康復(fù)服務(wù)經(jīng)費27.66萬元。

   （二）資金計劃、到位及使用情況。

   資金及時到位，下達殘疾人康復(fù)經(jīng)費27.66萬元，用于為全縣有康復(fù)需求的1200名殘疾人提供康復(fù)服務(wù)。

   （三）項目財務(wù)管理情況。

   嚴格按照上級有關(guān)要求，對資金進行規(guī)范管理和使用，同時做好對項目的督促指導(dǎo)和檢查落實，加強對該項目資金的管理。

   項目實施及管理情況

   今年，縣殘聯(lián)組織定點康復(fù)機構(gòu)統(tǒng)一安排部署，根據(jù)殘疾人實際康復(fù)需求，為有康復(fù)需求的殘疾人靈活多樣提供康復(fù)知識培訓(xùn)、康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)、家庭護理指導(dǎo)、生活自理、心理疏導(dǎo)、工（娛）療、農(nóng)療、職業(yè)康復(fù)等服務(wù)，使殘疾人在身心方面得到更好的康復(fù)。同時，加強資金管理和監(jiān)督，做好日?；卦L和檢查，完善相關(guān)資料，按照服務(wù)進度支付經(jīng)費。

   績效目標完成情況及下一步改進措施

   今年共投入殘疾人康復(fù)經(jīng)費31.584萬元（包括上年結(jié)余），使殘疾人在身心方面得到更好的救助，確?！叭巳讼碛锌祻?fù)服務(wù)”目標，加快推進殘疾人小康進程，促進殘疾人事業(yè)發(fā)展。

   今后在殘疾人康復(fù)工作中，進一步精準確定有康復(fù)需求的目標群體，以實際有康復(fù)需求、建檔立卡及重度殘疾人為主，提供更加切實有效的康復(fù)服務(wù)，幫助改善殘疾人及家庭基本生活狀況。

   經(jīng)驗、問題及建議

   由于殘疾人需求存在不確定性，工作中要擴大殘疾預(yù)防和康復(fù)知識及政策的宣傳，在社會中形成良好氛圍。及時掌握和了解殘疾人的切實需求，從而在精神、心理和身體狀況多方面為殘疾人提供可行的針對性服務(wù)。

1. 工作創(chuàng)新措施情況

   主要是加強預(yù)算管理，減少費用支出，提高機關(guān)工作效率。建立嚴格的考核追究制，使他們能夠嚴格地按照國家的財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度的規(guī)定，保證各類財政資金的規(guī)范運作和用途明確，切實管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生，將財政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項長期性、持久性的作來抓，真正地確保各類財政資金在使用過程中的合規(guī)性、合法性和安全性。

2. 部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

   我單位本年度進一步完善了財務(wù)管理體制和運行機制、建立了科學(xué)化、精細化的決算管理機制、建立績效評價制度、加快財務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費使用效益、強化財務(wù)風(fēng)險 管理。進一步加強了財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系，工作過程全部進行量化考評。

   十、其他需要說明的事項進行說明

   無其他需要說明的事項。

   十一、專用名詞解釋

   財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   “三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。