垣曲縣醫(yī)療保障局2019年部門決算情況說(shuō)明

 

 

一、部門職責(zé)

醫(yī)療保障局主要職責(zé)是擬定全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和制度，并組織實(shí)施；組織制定并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法、全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策；組織實(shí)施全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)制度并監(jiān)督實(shí)施；制定并組織實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)等。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中共垣曲縣委辦公室、垣曲縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《垣曲縣機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（垣辦發(fā)〔2019〕3號(hào)），將縣人力資源和社會(huì)保障局的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)職責(zé)，縣發(fā)展和改革局的藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理職責(zé)，縣民政局的醫(yī)療救助職責(zé)等整合，組建縣醫(yī)療保障局，作為縣政府工作部門。垣曲縣醫(yī)療保障局于2019年3月底正式掛牌成立，機(jī)構(gòu)級(jí)別是正科級(jí)，行政單位，經(jīng)費(fèi)形式是全額撥款，發(fā)放工資50人，其中醫(yī)保局6人，醫(yī)保中心42，遺屬2人。單位內(nèi)設(shè)五科室一中心，分別是辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、基金監(jiān)管股、待遇保障和醫(yī)藥管理股、醫(yī)療救助股和醫(yī)保中心等。

三、2019年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

我單位為2019年新成立單位。2019年度收入總計(jì)43538400.43元、支出總計(jì)43538400.43元。

2、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)36954073.13元，其中：財(cái)政撥款收入36921578.43元，占比99.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入32494.7元，占比0.09%。

3、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)33456510.76元，其中：基本支出5971637.39元，占比17.85%；項(xiàng)目支出27484873.37元，占比82.15%，上繳上級(jí)支出0元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占比0%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)43505905.73元、支出總計(jì)43505905.73元。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出32696510.76元，占本年支出合計(jì)的88.56%。其中，人員經(jīng)費(fèi)32289976.63元，占比98.76%，日常公用經(jīng)費(fèi)406534.13元，占比1.24%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出32696510.76元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出1971587.33元，占6%；衛(wèi)生健康支出18654749.99元，占57%；農(nóng)林水支出11815740元，占36%；住房保障支出254433.44元，占0.7%；其他支出760000元，占0.3%。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款年初預(yù)算25237032元，支出決算32696510.76元，完成年初預(yù)算的129%。如社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算2034204元，支出決算1971587.33元，完成年初預(yù)算的96.9%，用于醫(yī)保中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算15967345元，支出決算18654749.99元，完成年初預(yù)算的116%，用于城鄉(xiāng)居民和城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的住院、慢病、門診個(gè)人賬戶補(bǔ)償。較2018年決算減少14541654.2元，下降43.8%，主要原因是開通了異地直補(bǔ)系統(tǒng)，方便異地居住職工與城鄉(xiāng)居民外地務(wù)工人員就醫(yī)。農(nóng)林水支出年初預(yù)算6981050元，支出決算11815740元，完成年初預(yù)算的169%，用于建檔立卡貧困人口參保補(bǔ)助和補(bǔ)充保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。較2018年決算增加8848040元，增長(zhǎng)298%，主要原因補(bǔ)繳建檔立卡貧困戶2018年個(gè)人參保繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助和補(bǔ)充保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。住房保障支出年初預(yù)算254433元，支出決算254433.44元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納在職職工住房公積金財(cái)補(bǔ)部分。較2018年決算增加32312.88元，增長(zhǎng)14.5%，主要原因機(jī)構(gòu)改革，人員增加。其他支出年初預(yù)算0元，支出決算760000元，完成年初預(yù)算的100%，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助住院、門診、大病關(guān)懷補(bǔ)償款。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出5971637.39元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5765103.26元，主要包括工資福利支出、離退休干部醫(yī)療費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)206534.13元，主要包括單位辦公費(fèi)60391.48元、印刷費(fèi)5950元、差旅費(fèi)20661元和辦公設(shè)備購(gòu)置15000元等。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2000元，完成預(yù)算的100%，比上年減少8329元，下降80%，原因是：我單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2000元，共接待1批次16人，占比100%，比上年減少8329元，下降80%，原因是：我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，大力發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗和勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，自覺抵制鋪張浪費(fèi)、奢靡之風(fēng)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206534.13元，機(jī)構(gòu)改革，我單位為2019年新成立單位。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2019年度，政府采購(gòu)年初預(yù)算38906元，實(shí)際政府采購(gòu)支出總額38906元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38906元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。通過(guò)政府采購(gòu)方式。通過(guò)中小微企業(yè)采購(gòu)0元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

國(guó)有資產(chǎn)金額460811元，土地、房屋建筑物0元，通用設(shè)備365841元，專用設(shè)備180元，圖書、檔案0元，家具、用具94790元。

本部門無(wú)公務(wù)用車。

七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度資金安排的事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1549.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的58%。

組織對(duì)“老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金”、“城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)縣級(jí)配套”、“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金”、“政府代繳農(nóng)村建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)”、“政府代繳農(nóng)村建檔立卡貧困人口補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”及“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1549.03萬(wàn)元。其中，對(duì)“政府代繳農(nóng)村建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)”“政府代繳農(nóng)村建檔立卡貧困人口補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”等項(xiàng)目委托“山西同仁會(huì)計(jì)師事務(wù)所”第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按照財(cái)政部門關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作的通知精神開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)以來(lái)，我們對(duì)財(cái)政預(yù)算資金管理規(guī)范、發(fā)揮效益突出，同時(shí)要加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)、審核、審批等環(huán)節(jié)管理，提高財(cái)政資金的使用效益。

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映“老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金”、“城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)縣級(jí)配套”、“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金”、“政府代繳農(nóng)村建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)”、“政府代繳農(nóng)村建檔立卡貧困人口補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”及“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為115萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為88.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.71%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金共申請(qǐng)兩次，上半年申請(qǐng)90萬(wàn)元，下半年申請(qǐng)25萬(wàn)元，全部由財(cái)政撥款，及時(shí)到位。二是2019年老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套115萬(wàn)，全部由縣級(jí)財(cái)政撥款，全部用于離休老干部、傷殘軍人、高職醫(yī)療費(fèi)，共支出88.22萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：老干部人數(shù)逐年增加，醫(yī)療保險(xiǎn)資金壓力增大。下一步改進(jìn)措施：思想上對(duì)項(xiàng)目建設(shè)引起重視，進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、中期評(píng)估等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全、高效使用。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表
審核的項(xiàng)目名稱		老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套
主管部門		垣曲縣醫(yī)療保障局	實(shí)施單位	醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心
審核內(nèi)容		審核要點(diǎn)		審核意見	主管部門審核得分	財(cái)政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績(jī)效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無(wú)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
明確清晰性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			8	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			13	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績(jī)效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績(jī)效合理性	15分	預(yù)期績(jī)效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績(jī)效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績(jī)效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
資金匹配性	15分	績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			14	0
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
總    分					93	0

 

城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2019年生育保險(xiǎn)參保一萬(wàn)九千余人，生育保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金及時(shí)到位，減輕參保人員醫(yī)療負(fù)擔(dān)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)生育醫(yī)療保險(xiǎn)工作，擴(kuò)面征繳工作不斷加大，縣域內(nèi)政策范圍內(nèi)達(dá)98%以上，切實(shí)保障了居民的醫(yī)療需求，社會(huì)效益明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化，部分企業(yè)對(duì)生育保險(xiǎn)缺乏正確的認(rèn)識(shí)，沒有將生育保險(xiǎn)放到重要位置；二是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展，生育保險(xiǎn)保障水平偏低。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，增強(qiáng)生育保險(xiǎn)意識(shí)，擴(kuò)大生育保險(xiǎn)覆蓋范圍。二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全、高效使用。

    

審核的項(xiàng)目名稱		城鎮(zhèn)職工生育醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套
主管部門		垣曲縣醫(yī)療保障局	實(shí)施單位	醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心
審核內(nèi)容		審核要點(diǎn)		審核意見	主管部門審核得分	財(cái)政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績(jī)效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無(wú)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
明確清晰性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			8	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			13	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績(jī)效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績(jī)效合理性	15分	預(yù)期績(jī)效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績(jī)效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績(jī)效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
資金匹配性	15分	績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			14	0
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
總    分					93	0

 

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為950.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為950.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在很大程度上減輕了廣大居民就醫(yī)負(fù)擔(dān)，真正實(shí)現(xiàn)了居民“得實(shí)惠”，切實(shí)保障了居民的醫(yī)療需求；二是各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入普遍增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益的提高一定程度上改善了醫(yī)療設(shè)備的更新，真正實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院“得發(fā)展”。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是受人口老齡化影響，老年病、慢性病、惡性腫瘤等發(fā)病增多，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金風(fēng)險(xiǎn)壓力大；二是建檔立卡貧困人口占用較多醫(yī)保基金的支出。下一步改進(jìn)措施：一是建立基金運(yùn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。定期對(duì)基金運(yùn)行情況進(jìn)行分析，監(jiān)控基金支出增速、基金結(jié)余等關(guān)鍵性指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。做好基金風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理預(yù)案，加強(qiáng)醫(yī)?；鹬虚L(zhǎng)期精算工作，并基于精算結(jié)果，將基金結(jié)余保持在合理水平；二是穩(wěn)步實(shí)施慢性和重癥特殊疾病門診政策，確保貧困人口政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷比例達(dá)到90%；三是加大審核力度，督促縣域內(nèi)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)、政策性傾斜支付和大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策落實(shí)到位。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表
審核的項(xiàng)目名稱		城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套
主管部門		垣曲縣醫(yī)療保障局	實(shí)施單位	醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心
審核內(nèi)容		審核要點(diǎn)		審核意見	主管部門審核得分	財(cái)政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績(jī)效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無(wú)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
明確清晰性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			8	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			13	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績(jī)效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績(jī)效合理性	15分	預(yù)期績(jī)效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績(jī)效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績(jī)效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
資金匹配性	15分	績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			14	0
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
總    分					93	0

 

政府代繳農(nóng)村建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。全年預(yù)算數(shù)為253.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為253.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是根據(jù)《運(yùn)城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)運(yùn)城市農(nóng)村建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障幫扶方案的通知》（運(yùn)市發(fā)〔2017〕27號(hào)）文件精神，2019年建檔立卡貧困人口參保補(bǔ)助已經(jīng)落實(shí)到位，全部上解市級(jí)財(cái)政專戶；二是提高貧困群眾的受益水平，有力緩解了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：農(nóng)村建檔立卡貧困人口信息的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是采取積極有效措施，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保新政策宣傳；二是及時(shí)與扶貧部門溝通落實(shí)農(nóng)村建檔立卡貧困人口信息，確保貧困人口及時(shí)準(zhǔn)確參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表
審核的項(xiàng)目名稱		農(nóng)村建檔立卡貧困人口參保補(bǔ)助
主管部門		垣曲縣醫(yī)療保障局	實(shí)施單位	醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心
審核內(nèi)容		審核要點(diǎn)		審核意見	主管部門審核得分	財(cái)政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績(jī)效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無(wú)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
明確清晰性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			8	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			13	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績(jī)效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績(jī)效合理性	15分	預(yù)期績(jī)效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績(jī)效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績(jī)效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
資金匹配性	15分	績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			14	0
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			8	0
總    分					92	0

 

政府代繳農(nóng)村建檔立卡貧困人口補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。全年預(yù)算數(shù)為170.23萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為170.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2019年我縣共籌資到賬基金170.23萬(wàn)元，截止2019年底補(bǔ)償支出170.23萬(wàn)元，在很大程度上減輕了貧困人口就醫(yī)負(fù)擔(dān)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，擴(kuò)面征繳工作不斷加大。2019年全縣建檔立卡參保人數(shù)達(dá)到34045人，完成市下達(dá)任務(wù)的100 %，建檔立卡貧困人員綜合報(bào)銷比例平均達(dá)90%以上。下一步改進(jìn)措施：加大醫(yī)療扶貧工作力度，確保建檔立卡貧困人員合法醫(yī)療權(quán)益，確保貧困人口政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷比例達(dá)到90%以上。加大審核力度，督促縣域內(nèi)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)、政策性傾斜支付和大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策落實(shí)到位。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表
審核的項(xiàng)目名稱		農(nóng)村建檔立卡貧困人口補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)
主管部門		垣曲縣醫(yī)療保障局	實(shí)施單位	醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心
審核內(nèi)容		審核要點(diǎn)		審核意見	主管部門審核得分	財(cái)政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績(jī)效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無(wú)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
明確清晰性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			8	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			13	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績(jī)效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績(jī)效合理性	15分	預(yù)期績(jī)效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績(jī)效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績(jī)效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
資金匹配性	15分	績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			14	0
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			8	0
總    分					92	0

 

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是根據(jù)2019年財(cái)政預(yù)算，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套20萬(wàn)元；二是財(cái)政局及時(shí)足額撥入業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，資金到位率達(dá)100%，全部用于醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出，確保了醫(yī)保工作的正常進(jìn)行。全縣參保人員的醫(yī)療費(fèi)用得以及時(shí)報(bào)銷，進(jìn)一步增強(qiáng)了政府的公信力和凝聚力，促進(jìn)了各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展和社會(huì)的安定和諧。下一步改進(jìn)措施：思想上應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)引起重視，進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、中期評(píng)估等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)在日常管理中的重要作用，確保財(cái)政資金安全、高效使用。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表
審核的項(xiàng)目名稱		城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		垣曲縣醫(yī)療保障局	實(shí)施單位	垣曲縣醫(yī)療保障局
審核內(nèi)容		審核要點(diǎn)		審核意見	主管部門審核得分	財(cái)政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績(jī)效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無(wú)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
明確清晰性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			8	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			13	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績(jī)效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績(jī)效合理性	15分	預(yù)期績(jī)效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績(jī)效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績(jī)效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
資金匹配性	15分	績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			14	0
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
總    分					93	0

 

3、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

根據(jù)垣政發(fā)〔2000〕712號(hào)文件，制定本辦法。老干科醫(yī)療費(fèi)堅(jiān)持政府主導(dǎo)推進(jìn)的原則，精心組織，穩(wěn)步實(shí)施；堅(jiān)持以人為本的原則，方便老干部就醫(yī)。老干部縣級(jí)配套資金115萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

1、經(jīng)濟(jì)效益

老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套年初預(yù)算資金115萬(wàn)全部到位，全部用于離休老干部、傷殘軍人、高職醫(yī)療費(fèi)。

2、社會(huì)效益

切實(shí)保障了每位享受待遇的人員的生命健康，為享受待遇人員發(fā)揮余熱，為垣曲的經(jīng)濟(jì)建設(shè)奠定了基石，為社會(huì)和諧穩(wěn)定做出了積極的努力。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）、項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

    老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金共申請(qǐng)兩次，上班年申請(qǐng)90萬(wàn)元，下半年申請(qǐng)25萬(wàn)元，全部由財(cái)政撥款，及時(shí)到位。

（二）、資金計(jì)劃、到位及使用情況。

2019年老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套115萬(wàn)，全部由縣級(jí)財(cái)政撥款，全部用于離休老干部、傷殘軍人、高職醫(yī)療費(fèi)，共支出115萬(wàn)元。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

老干部保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金由老干科進(jìn)行計(jì)算藥費(fèi)并登記入冊(cè)，及時(shí)與財(cái)務(wù)科核對(duì)數(shù)據(jù)，由上級(jí)部門及時(shí)監(jiān)管。

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施；

老干部醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目本年實(shí)施順利。

五、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題及建議

思想上應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)引起重視，進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、中期評(píng)估等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全、高效使用。

城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)是在市級(jí)統(tǒng)籌下，堅(jiān)持政府主導(dǎo)推進(jìn)的原則，精心組織，穩(wěn)步實(shí)施；堅(jiān)持醫(yī)療保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌管理的原則，提高基金抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；堅(jiān)持以人為本的原則，提高醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理水平，方便參保人員就醫(yī)。根據(jù)運(yùn)人社局發(fā)〔2015〕13號(hào)《關(guān)于調(diào)整全市生育保險(xiǎn)率的通知》文件要求，用人單位繳納生育保險(xiǎn)費(fèi)率由0.8%調(diào)整為為0.5%，財(cái)政撥款的行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、其生育保險(xiǎn)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)配套資金40萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

1.經(jīng)濟(jì)效益

2019年生育保險(xiǎn)參保一萬(wàn)九千余人，生育保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金及時(shí)到位，減輕參保人員醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

2.社會(huì)效益

進(jìn)一步加強(qiáng)生育醫(yī)療保險(xiǎn)工作，擴(kuò)面征繳工作不斷加大?？h域內(nèi)政策范圍內(nèi)達(dá)98%以上，切實(shí)保障了居民的醫(yī)療需求，社會(huì)效益明顯。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金年初申報(bào)214萬(wàn)元，財(cái)政部門批復(fù)40萬(wàn)元

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金計(jì)劃40萬(wàn)元，財(cái)政部門于5月?lián)芨都皶r(shí)到位。該資金用于生育保險(xiǎn)支出。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

生育保險(xiǎn)執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的基金財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和基金預(yù)決算管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金納入財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理?；皙?dú)立核算、專戶管理，任何單位和個(gè)人不得擠占挪用。

    結(jié)合基金預(yù)算管理全面推進(jìn)付費(fèi)總額控制?；鹗褂米裱允斩ㄖ?、收支平衡、略有結(jié)余的原則，確保應(yīng)支付費(fèi)用及時(shí)足額撥付，合理控制基金當(dāng)年結(jié)余率和累計(jì)結(jié)余率。建立健全基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范基金風(fēng)險(xiǎn)，提高使用效率。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

全市醫(yī)療保險(xiǎn)基金實(shí)行收支兩條線管理，統(tǒng)一征繳、統(tǒng)一撥付。市、縣（市、區(qū)）征繳的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)全部納入市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶管理，縣（市、區(qū)）財(cái)政部門不再設(shè)立醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶，基金支出由市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶予以撥付。保障不斷提高，使職工參保人員負(fù)擔(dān)明顯減輕，提高生育保險(xiǎn)待遇，在用藥規(guī)定范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施；

城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目本年實(shí)施順利。

五、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題及建議

加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全、高效使用。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

為貫徹落實(shí)市政府《關(guān)于進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策的通知》（運(yùn)政發(fā)【2017】32號(hào)），解決廣大城鄉(xiāng)居民看病難、看病貴及緩解因病返貧、因病致貧采取的重要手段，是切實(shí)保障廣大居民身心健康的醫(yī)療救助制度。2019年縣級(jí)財(cái)政總投入資金950.53萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金950.53萬(wàn)元.

（二）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

1、經(jīng)濟(jì)效益

2019年我縣共籌資到賬基金12560.61萬(wàn)元，截止2019年11月底補(bǔ)償支出10529.12萬(wàn)元，在很大程度上減輕了廣大居民就醫(yī)負(fù)擔(dān)，真正實(shí)現(xiàn)了居民“得實(shí)惠”，各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入普遍增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益的提高一定程度上改善了醫(yī)療設(shè)備的更新，真正實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院“得發(fā)展”。

2、社會(huì)效益

進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，擴(kuò)面征繳工作不斷加大。截止目前，全縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)達(dá)到169738人，完成市下達(dá)任務(wù)的100%，縣域內(nèi)政策范圍內(nèi)達(dá)75%以上，建檔立卡貧困人員綜合報(bào)銷比例平均達(dá)90%以上，受益群眾滿意度達(dá)到92%以上。切實(shí)保障了居民的醫(yī)療需求，社會(huì)效益明顯。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）2019年度實(shí)參合人數(shù)169738人，參合率達(dá)到99.38%。資金申報(bào)921.3萬(wàn)元，財(cái)政批復(fù)950.53萬(wàn)元。

（二）基金籌集使用情況

2019年個(gè)人繳費(fèi)220元，中央補(bǔ)助380元，省級(jí)補(bǔ)助70元，市級(jí)補(bǔ)助14元，縣級(jí)補(bǔ)助56元，總籌資額12560.61萬(wàn)元。2019年11月底基金總支出 10529.12萬(wàn)元 ，住院統(tǒng)籌基金支出9088.9萬(wàn)元 ，門診統(tǒng)籌基金支出1440.22萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的基金財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和基金預(yù)決算管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鸺{入財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理?；皙?dú)立核算、專戶管理，任何單位和個(gè)人不得擠占挪用。

    結(jié)合基金預(yù)算管理全面推進(jìn)付費(fèi)總額控制?；鹗褂米裱允斩ㄖА⑹罩胶?、略有結(jié)余的原則，確保應(yīng)支付費(fèi)用及時(shí)足額撥付，合理控制基金當(dāng)年結(jié)余率和累計(jì)結(jié)余率。建立健全基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范基金風(fēng)險(xiǎn)，提高使用效率。

　　強(qiáng)化基金內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)督，堅(jiān)持基金收支運(yùn)行情況信息公開和參保人員就醫(yī)結(jié)算信息公示制度，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督、民主監(jiān)督和輿論監(jiān)督

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鹬饕糜谥Ц秴⒈Ｈ藛T發(fā)生的住院和門診醫(yī)藥費(fèi)用。穩(wěn)定住院保障水平，進(jìn)一步完善門診統(tǒng)籌，逐步提高門診保障水平，嚴(yán)格按照實(shí)施方案和補(bǔ)償流程。逐步縮小政策范圍內(nèi)支付比例與實(shí)際支付比例間的差距。明確藥品和醫(yī)療服務(wù)支付范圍，按照國(guó)家基本醫(yī)保用藥管理和基本藥物制度有關(guān)規(guī)定，遵循臨床必需、安全有效、價(jià)格合理、技術(shù)適宜、基金可承受的原則，完善醫(yī)保目錄管理辦法，實(shí)行分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)調(diào)整。統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理辦法，強(qiáng)化定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議管理，建立健全考核評(píng)價(jià)機(jī)制和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，完善管理制度，實(shí)時(shí)監(jiān)督監(jiān)管。積極開展2020年籌資工作，到年底全面完成市級(jí)下達(dá)參合目標(biāo)工作任務(wù)。

四、項(xiàng)目績(jī)效完成情況及下一步改進(jìn)措施情況

（一）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策范圍內(nèi)報(bào)銷比圓滿完成

2019年1月1日-11月30日，全縣已有27492人次城鄉(xiāng)居民享受住院補(bǔ)償，住院統(tǒng)籌基金支出9088.9萬(wàn)元，有106800人次使用門診統(tǒng)籌基金782.86萬(wàn)元、有30992人次享受門診慢性病、大病、特定病補(bǔ)償657.35萬(wàn)元、

（二）積極提升異地就醫(yī)報(bào)銷服務(wù)質(zhì)量，統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)即時(shí)結(jié)算全面實(shí)現(xiàn)

積極完善參保人員異地就醫(yī)審算制度，進(jìn)一步簡(jiǎn)化辦事流程。對(duì)省異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算責(zé)任人員明確，落實(shí)專人負(fù)責(zé)日常工作，2019年我縣醫(yī)保異地聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作不斷得以加強(qiáng)。全市范圍內(nèi)軟件聯(lián)網(wǎng)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行即時(shí)結(jié)算，極大方便了廣大城鄉(xiāng)居民就近就醫(yī)。

（三）單病種付費(fèi)工作如期推進(jìn)

2019年推進(jìn)在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)單病種付費(fèi)辦法，強(qiáng)力持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，全年共完成白內(nèi)障、復(fù)發(fā)性腹股溝疝、宮產(chǎn)等單病種付費(fèi)病種，進(jìn)一步規(guī)范了定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的日常管理。城鄉(xiāng)居民大病、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例穩(wěn)中有升

根據(jù)運(yùn)城市人民政府《關(guān)于印發(fā)<運(yùn)城市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策的通知》（運(yùn)政發(fā)〔2017〕32號(hào)）和《運(yùn)城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)運(yùn)城市農(nóng)村建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障幫扶方案的通知》（運(yùn)市發(fā)〔2017〕27號(hào)）文件精神，為科學(xué)設(shè)計(jì)多層次的醫(yī)療保險(xiǎn)，提高群眾的受益水平。出臺(tái)了城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)制度，通過(guò)基金向商業(yè)保險(xiǎn)再投保的方式，對(duì)大病患者發(fā)生的高額醫(yī)療費(fèi)用給予進(jìn)一步保障。2019年1月1日至2019年11月30日，有1520人次城鄉(xiāng)居民享受大病保險(xiǎn)1212余萬(wàn)元，有5721人次城鄉(xiāng)居民享受補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)158余萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民合規(guī)自付費(fèi)用大病保險(xiǎn)報(bào)銷比例達(dá)到75%。目錄外控制比例范圍內(nèi)的費(fèi)用由補(bǔ)充保險(xiǎn)按85%的比例給予報(bào)銷。有力緩解了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

五、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題及建議

（一）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金風(fēng)險(xiǎn)壓力大。受人口老齡化影響，基金存在較大風(fēng)險(xiǎn)壓力。人口老年化帶來(lái)疾病譜變化，老年病，慢性病、惡性腫瘤等發(fā)病增多，治療費(fèi)用增大。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)和完善基金預(yù)算管理，建立基金運(yùn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。 

建立基金運(yùn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。定期對(duì)基金運(yùn)行情況進(jìn)行分析，監(jiān)控基金支出增速、基金結(jié)余等關(guān)鍵性指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。做好基金風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理預(yù)案，加強(qiáng)醫(yī)?；鹬虚L(zhǎng)期精算工作，并基于精算結(jié)果，將基金結(jié)余保持在合理水平。

（三）加大醫(yī)療扶貧工作力度，確保建檔立卡貧困人員合法醫(yī)療權(quán)益

1、是確保貧困人口政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷比例達(dá)到90%。

2、是加大審核力度，督促縣域內(nèi)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)、政策性傾斜支付和大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策落實(shí)到位。

3、是繼續(xù)穩(wěn)步實(shí)施慢性和重癥特殊疾病門診政策。

農(nóng)村建檔立卡貧困人口參保資助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

根據(jù)運(yùn)發(fā)〔2017〕27號(hào)精神，關(guān)于印發(fā)《運(yùn)城市農(nóng)村建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障幫扶方案》的通知，農(nóng)村貧困人口之星城鄉(xiāng)居民基本以來(lái)保障繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)人繳費(fèi)部分由財(cái)政部門給予全額救助，所需資金按照省級(jí)財(cái)政70%、、縣級(jí)財(cái)政30%的比例分別負(fù)擔(dān)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)：對(duì)建檔立卡貧困人口參保的個(gè)人繳費(fèi)部分，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助等渠道全額給予補(bǔ)助。

1、經(jīng)濟(jì)效益

2019年我縣共籌資到賬基金253.27萬(wàn)元，在很大程度上減輕了廣大居民參保負(fù)擔(dān)，真正實(shí)現(xiàn)了居民“得實(shí)惠”。

2、社會(huì)效益

進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，擴(kuò)面征繳工作不斷加大。截止目前，全縣建檔立卡參保人數(shù)達(dá)到34045人，2019年籌資金額751.58萬(wàn)元，追補(bǔ)2018年10076人個(gè)人繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助49.168萬(wàn)元，建檔立卡貧困人員綜合報(bào)銷比例平均達(dá)90%以上，受益群眾滿意度達(dá)到99%以上。切實(shí)保障了居民的醫(yī)療需求，社會(huì)效益明顯。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)253.27萬(wàn)元，財(cái)政批復(fù)253.27萬(wàn)元。

建檔立卡貧困人口城鄉(xiāng)居民參?？畹捻?xiàng)目資金全部來(lái)源為財(cái)政撥款，資金總額253.27萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目計(jì)劃、到位及使用情況。

截至2019年底，建檔立卡貧困人口城鄉(xiāng)居民參保款253.27萬(wàn)元已全部到位。已經(jīng)全部上解市級(jí)財(cái)政專戶

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用管理，項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ茫鶕?jù)縣扶貧辦提供建檔立卡貧困人員名單錄入城鄉(xiāng)居民醫(yī)保系統(tǒng)。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

各部門分工協(xié)作，醫(yī)保負(fù)責(zé)完善醫(yī)保政策，做好農(nóng)村建檔立卡貧困人員醫(yī)療保障幫扶政策，財(cái)政部門負(fù)責(zé)建檔立卡貧困人口參保補(bǔ)助撥付到位，扶貧部門提供農(nóng)村貧困人口完整的準(zhǔn)確信息，切實(shí)降低農(nóng)村貧困人口一哦聊費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。

四、項(xiàng)目績(jī)效完成情況及下一步改進(jìn)措施情況

2019年建檔立卡貧困人口參保補(bǔ)助已經(jīng)落實(shí)到位，根據(jù)《運(yùn)城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)運(yùn)城市農(nóng)村建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障幫扶方案的通知》（運(yùn)市發(fā)〔2017〕27號(hào)）文件精神，為科學(xué)設(shè)計(jì)多層次的醫(yī)療保險(xiǎn)，提高群眾的受益水平。有力緩解了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

五、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題及建議

（一）、采取積極有效措施，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保新政策宣傳。

（二）、醫(yī)療費(fèi)用支付方式的轉(zhuǎn)變提高了工作效率。

（三）、加大醫(yī)療扶貧工作力度，確保建檔立卡貧困人員合法醫(yī)療權(quán)益，加大審核力度，督促縣域內(nèi)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)、政策性傾斜支付和大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策落實(shí)到位。

農(nóng)村建檔立卡貧困人口補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

為貫徹落實(shí)市政府《關(guān)于進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策的通知》（運(yùn)政發(fā)〔2017〕32號(hào)），市政府關(guān)于印發(fā)《運(yùn)城市農(nóng)村建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障幫扶方案》的通知（運(yùn)發(fā)〔2017〕27號(hào)）建立補(bǔ)充保險(xiǎn)制度，籌資標(biāo)準(zhǔn)每人每年100元，所需資金按照省、縣兩級(jí)財(cái)政各50%的比例分別負(fù)擔(dān)。2019年補(bǔ)充保險(xiǎn)總投入資金170.23萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金170.23萬(wàn)元.

（二）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

1、經(jīng)濟(jì)效益

2019年我縣共籌資到賬基金170.23萬(wàn)元，截止2019年底補(bǔ)償支出170.23萬(wàn)元，，在很大程度上減輕了廣大居民就醫(yī)負(fù)擔(dān)，真正實(shí)現(xiàn)了居民“得實(shí)惠”，各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入普遍增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益的提高一定程度上改善了醫(yī)療設(shè)備的更新，真正實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院“得發(fā)展”。

2、社會(huì)效益

進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，擴(kuò)面征繳工作不斷加大。截止目前，全縣建檔立卡參保人數(shù)達(dá)到34045人，完成市下達(dá)任務(wù)的100 %，建檔立卡貧困人員綜合報(bào)銷比例平均達(dá)90%以上，受益群眾滿意度達(dá)到99%以上。切實(shí)保障了居民的醫(yī)療需求，社會(huì)效益明顯。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）2019年度建檔立卡補(bǔ)充保險(xiǎn)實(shí)參合人數(shù)34045人，參合率達(dá)到100%。資金申報(bào)170.23萬(wàn)元，財(cái)政批復(fù)170.23萬(wàn)元。

（二）基金籌集使用情況

2019年建檔立卡補(bǔ)充保險(xiǎn)總籌資額170.23萬(wàn)元。2019年補(bǔ)充保險(xiǎn)支出170.23萬(wàn)元

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的基金財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和基金預(yù)決算管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鸺{入財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理?；皙?dú)立核算、專戶管理，任何單位和個(gè)人不得擠占挪用。

    結(jié)合基金預(yù)算管理全面推進(jìn)付費(fèi)總額控制?；鹗褂米裱允斩ㄖ?、收支平衡、略有結(jié)余的原則，確保應(yīng)支付費(fèi)用及時(shí)足額撥付，建立健全基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范基金風(fēng)險(xiǎn)，提高使用效率。

    強(qiáng)化基金內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)督，堅(jiān)持基金收支運(yùn)行情況信息公開和參保人員就醫(yī)結(jié)算信息公示制度，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督、民主監(jiān)督和輿論監(jiān)督

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

補(bǔ)充保險(xiǎn)基金主要用于支付建檔立卡參保人員發(fā)生的住院和門診醫(yī)藥費(fèi)用。穩(wěn)定住院保障水平，進(jìn)一步完善門診統(tǒng)籌，逐步提高門診保障水平，嚴(yán)格按照實(shí)施方案和補(bǔ)償流程。實(shí)行分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)調(diào)整。

四、項(xiàng)目績(jī)效完成情況及下一步改進(jìn)措施情況

城鄉(xiāng)居民補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例穩(wěn)中有升，《運(yùn)城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)運(yùn)城市農(nóng)村建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障幫扶方案的通知》（運(yùn)市發(fā)〔2017〕27號(hào)）文件精神，為科學(xué)設(shè)計(jì)多層次的醫(yī)療保險(xiǎn)，提高群眾的受益水平。城鄉(xiāng)居民目錄外控制比例范圍內(nèi)的費(fèi)用由補(bǔ)充保險(xiǎn)按85%的比例給予報(bào)銷。有力緩解了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

五、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題及建議

（一）、采取積極有效措施，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保新政策宣傳。

（二）、醫(yī)療費(fèi)用支付方式的轉(zhuǎn)變提高了工作效率。

（三）、加大醫(yī)療扶貧工作力度，確保建檔立卡貧困人員合法醫(yī)療權(quán)益，確保貧困人口政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷比例達(dá)到90%，加大審核力度，督促縣域內(nèi)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)、政策性傾斜支付和大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策落實(shí)到位。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套200000元。根據(jù)運(yùn)政發(fā)〔2009〕24號(hào)文件要求，財(cái)政部門每年按參保人數(shù)每人3元的標(biāo)準(zhǔn)安排城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，我縣城鎮(zhèn)居民參保34010人，需要城鎮(zhèn)居民縣級(jí)財(cái)政配套經(jīng)費(fèi)約100000元。根據(jù)晉農(nóng)合〔2009〕1號(hào)文件，工作經(jīng)費(fèi)按每個(gè)農(nóng)業(yè)人口不低于1元的標(biāo)準(zhǔn)列入財(cái)政預(yù)算。

（二）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

根據(jù)2019年財(cái)政預(yù)算，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套200000元。年初預(yù)算中商品服務(wù)支出18.75萬(wàn)元，資本性支出1.25萬(wàn)元。保障醫(yī)保工作正常有序開展。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算資金200000元，于2019年5月和9月向財(cái)政局申報(bào)。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于醫(yī)保工作。擴(kuò)面宣傳需要印刷費(fèi)、去外地檢查所需的差旅費(fèi)和租車費(fèi)用以及辦公費(fèi)等。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

   醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金200000元，財(cái)政局及時(shí)足額撥入業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，資金到位率達(dá)100%，全部用于醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

   城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套嚴(yán)格按照財(cái)政管理要求進(jìn)行支出并及時(shí)入賬。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

依據(jù)2019年財(cái)政預(yù)算，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金200000元全部用于醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)所發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)以及其他交通費(fèi)等。

2019年醫(yī)保局為全縣參保人員及時(shí)報(bào)銷，進(jìn)一步增強(qiáng)了政府的公信力和凝聚力，促進(jìn)了各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展和社會(huì)的安定和諧。

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施

1、經(jīng)濟(jì)效益

減輕了參保人員經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，推動(dòng)了我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

2、社會(huì)效益

增強(qiáng)了政府的公信力和凝聚力，促進(jìn)了各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和社會(huì)的安定和諧。

五、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題及建議

思想上應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)引起重視，進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、中期評(píng)估等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)在日常管理中的重要作用，確保財(cái)政資金安全、高效使用。

八、工作創(chuàng)新措施情況

一是突出工作重點(diǎn)。在城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作上，縣醫(yī)保局一直緊扣目標(biāo)任務(wù)，狠抓工作重點(diǎn)，一方面采取得力措施強(qiáng)力擴(kuò)面，另一方面十分注重工作質(zhì)量的提高和程序的規(guī)范。

二是創(chuàng)新服務(wù)方式。縣醫(yī)保局從改善軟硬件環(huán)境、轉(zhuǎn)變服務(wù)理念出發(fā)，本著“以人為本、構(gòu)建和諧醫(yī)保”的服務(wù)宗旨，在創(chuàng)新服務(wù)方式、提高服務(wù)質(zhì)量上堅(jiān)持做到“雙管齊下”，著力打造優(yōu)質(zhì)、高效、便民的醫(yī)保服務(wù)平臺(tái)。

三是建立長(zhǎng)效機(jī)制。為進(jìn)一步做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作，縣醫(yī)保局建立城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作新機(jī)制，并持續(xù)規(guī)范實(shí)施。

九、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

通過(guò)上述分析，可看出：一是部門收支預(yù)決算總體差異在基本合理范圍，但是預(yù)算編制有待進(jìn)一步完善，預(yù)算編制科學(xué)性、完整性有待提升，規(guī)范性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是部門收支結(jié)構(gòu)總體合理，財(cái)政撥款仍然是部門收入的主要來(lái)源。

我單位將評(píng)價(jià)結(jié)果與政府預(yù)算聯(lián)系起來(lái)，以實(shí)現(xiàn)公共支出效益最大化，進(jìn)而更好地實(shí)現(xiàn)政府社會(huì)管理與公共服務(wù)的價(jià)值。在決算評(píng)價(jià)中初步樹立了重產(chǎn)出和結(jié)果的評(píng)價(jià)理念，強(qiáng)化了部門和單位的責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)了財(cái)政管理和決策的科學(xué)性。進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，建立了科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。逐步建立“事前目標(biāo)審核、事中監(jiān)測(cè)督查、事后評(píng)價(jià)問(wèn)責(zé)”全過(guò)程的評(píng)價(jià)管理體系框架，將預(yù)算執(zhí)行信息融入監(jiān)督管理，使預(yù)算執(zhí)行信息在監(jiān)管中的應(yīng)用常規(guī)化，使得評(píng)價(jià)理念真正應(yīng)用于公共項(xiàng)目管理與預(yù)算執(zhí)行。

十、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

《2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》表10為空表，本年確無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入與支出。

十一、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。