垣曲縣華峰鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2019年部門決算情況說(shuō)明

 

一、部門職責(zé)

主要承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)人民群眾的基本醫(yī)療服務(wù)職責(zé)，同時(shí)承擔(dān)農(nóng)村疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等公共衛(wèi)生服務(wù)職責(zé)，村衛(wèi)生室管理、村級(jí)衛(wèi)生人員培訓(xùn)、衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)等公共管理職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)11人，離退休人員2人。內(nèi)設(shè)科室11個(gè)，即預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、傳染科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科（臨床體液、血液）、醫(yī)學(xué)影像科（超聲、心電圖、X線）、中醫(yī)科、藥房、財(cái)務(wù)科、人事科、辦公室、公共衛(wèi)生科。

三、2019年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

 1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)2897530.62元、支出總計(jì)2897530.62元。與2018年相比，收入總計(jì)增加450495.78元，增長(zhǎng)18.41%，支出總計(jì)增加450495.78元，增長(zhǎng)18.41%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

2、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2570263.5元，其中：財(cái)政撥款收入1456667.38元，占比56.67%；事業(yè)收入1112825.26元，占比43.3%；其他收入770.86元，占比0.03%。

3、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2564193.72元，其中：基本支出1991816.62元，占比77.68%；項(xiàng)目支出572377.1元，占比22.32%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1456667.38元、支出總計(jì)1123330.48元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加151041.67元，增長(zhǎng)11.57%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少182295.23元，下降13.96%。主要原因是年末基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)333336.9元。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1123330.48元，占本年支出合計(jì)的43.81%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少182295.23元，下降13.96%。主要原因是年末基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)333336.9元。其中，人員經(jīng)費(fèi)550953.38元，占比49.05%，日常公用經(jīng)費(fèi)572377.1元，占比50.95%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1123330.48元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出67371.71元，占6%；衛(wèi)生健康支出1025675.55元，占91.31%；住房保障支出30283.22元，占2.70%；

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款年初預(yù)算693703.00元，支出決算1123330.48元，完成年初預(yù)算的161.93%。如社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算79091.00元，支出決算67371.71元，完成年初預(yù)算的85.18%，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2018年決算增加67371.71元，增長(zhǎng)100%，主要原因2018年報(bào)表中沒(méi)有體現(xiàn)社會(huì)保障和就業(yè)支出；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算582976.00元，支出決算1025675.55元，完成年初預(yù)算的175.94%，用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出。較2018年決算減少251040.45元，下降19.66%，主要原因年末基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)333336.9元。住房保障支出年初預(yù)算31636.00元，支出決算30283.22元，完成年初預(yù)算的95.72%，用于住房公積金支出。較2018年決算增加1373.51元，增長(zhǎng)4.75%，主要原因本年度人員調(diào)資。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出550953.38元，其中：人員經(jīng)費(fèi)550953.38元，主要包括人員基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0元，比上年一致，原因是我單位沒(méi)有用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2019年度，政府采購(gòu)年初預(yù)算775900元，實(shí)際政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    國(guó)有資產(chǎn)金額1654860元，土地、房屋建筑物998687元，通用設(shè)備276046元，專用設(shè)備289367元，家具、用具90760元。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度基本藥物補(bǔ)助資金安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金26.3038萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的45.96%。

為加強(qiáng)和規(guī)范中央和地方財(cái)政支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金的分配、使用和管理，提高資金使用效益，鞏固完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行新機(jī)制，根據(jù)山西省財(cái)政廳、衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于印發(fā)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（晉財(cái)社〔2016〕38號(hào)）文件精神，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施藥品零差率銷售后減少的收入由財(cái)政按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物購(gòu)進(jìn)額的30%予以補(bǔ)助。

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位今年在部門決算中反映基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為89分。全年預(yù)算數(shù)為14.3629萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為26.3038萬(wàn)元，完成預(yù)算的183.14%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為89分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全面實(shí)施基本藥物制度。實(shí)行了藥品零差率銷售，加強(qiáng)了基本藥物采購(gòu)、配送和使用的監(jiān)管；二是定期組織專人對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥運(yùn)行情況進(jìn)行督查，確保基本藥物制度的順利運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是缺少短缺藥品監(jiān)督預(yù)警；二是是婦兒專利藥、急搶救藥等藥品供應(yīng)不足。下一步改進(jìn)措施：一是完善基藥采購(gòu)、配送、使用監(jiān)督管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)基本藥物中標(biāo)及配送企業(yè)的履約監(jiān)督，制定基藥配送考核評(píng)分細(xì)則，完善短缺藥品監(jiān)督預(yù)警；二是建立“相對(duì)集中、競(jìng)爭(zhēng)有序”的配送格局，切實(shí)保證低價(jià)藥、婦兒專利藥、急搶救藥等藥品供應(yīng)，保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)合理用藥。

 

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表
審核的項(xiàng)目名稱		鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度
主管部門		垣曲縣衛(wèi)生健康和體育局	實(shí)施單位	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
審核內(nèi)容		鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度		審核意見(jiàn)	主管部門審核得分	財(cái)政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績(jī)效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□√  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無(wú)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□√  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9
明確清晰性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□√良□  中□  差□	4
		績(jī)效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□√  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			8
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□√ 良□  中□  差□	7
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□√良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			14
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績(jī)效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□√ 良□  中□  差□	6
		績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□√良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			12
三、適當(dāng)性審核（30分）
績(jī)效合理性	15分	預(yù)期績(jī)效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□ √ 良□  中□  差□	8
		預(yù)期績(jī)效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績(jī)效是否合理	7分	優(yōu)□ √良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
資金匹配性	15分	績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小	8分	優(yōu)□√良□  中□  差□	6
		績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  √良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			12
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算	5分	優(yōu)□ √ 良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□√良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□√良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□√ 良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10
總    分					89

 

3、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

組織開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)，《衛(wèi)生院基本藥物制度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》。

衛(wèi)生院基本藥物制度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

①項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

藥品零差率銷售達(dá)到100%；有效降低患者醫(yī)療費(fèi)用；保證藥品安全、有效經(jīng)濟(jì)；群眾滿意度≥90以上，患者滿意度≥90以上。

②項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

項(xiàng)目資金申報(bào)198.26萬(wàn)元，批復(fù)198.26萬(wàn)元。 2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共采購(gòu)藥品660.87萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)償198.26萬(wàn)元。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排，專款專用，分期對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。并完成進(jìn)度支出。

③項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)基本藥物實(shí)行零差率銷售。其取消藥品加成后減少的合理收入，由縣財(cái)政按醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物購(gòu)進(jìn)額的30%予以補(bǔ)償。實(shí)施基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的基本藥物購(gòu)進(jìn)、銷售實(shí)行微機(jī)管理，于每星期三前報(bào)縣醫(yī)療集團(tuán)，做到日清月結(jié)。醫(yī)療集團(tuán)對(duì)各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)購(gòu)進(jìn)情況報(bào)表進(jìn)行審核，填寫《基本藥物制度財(cái)政補(bǔ)償資金審批表》，并核算補(bǔ)助金額，由院長(zhǎng)簽字后報(bào)衛(wèi)健委進(jìn)行審核,再報(bào)縣財(cái)政局進(jìn)行核定?？h財(cái)政局審核確認(rèn)后，將藥品零差率銷售補(bǔ)償資金按時(shí)撥至鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

 

④績(jī)效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施；

在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（分院）全面實(shí)施基本藥物制度。實(shí)行了藥品零差率銷售，加強(qiáng)了基本藥物采購(gòu)、配送和使用的監(jiān)管；定期組織專人對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥運(yùn)行情況進(jìn)行督查，確保基本藥物制度的順利運(yùn)行。

完善基藥采購(gòu)、配送、使用監(jiān)督管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)基本藥物中標(biāo)及配送企業(yè)的履約監(jiān)督，制定基藥配送考核評(píng)分細(xì)則，完善短缺藥品監(jiān)督預(yù)警，建立“相對(duì)集中、競(jìng)爭(zhēng)有序”的配送格局，切實(shí)保證低價(jià)藥、婦兒專利藥、急搶救藥等藥品供應(yīng)，保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)合理用藥。                

八、工作創(chuàng)新措施情況

醫(yī)療集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理實(shí)現(xiàn)行政統(tǒng)一管理、人員統(tǒng)一管理、資金統(tǒng)一管理、業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理、績(jī)效統(tǒng)一考核、藥械資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)的“六統(tǒng)一”管理模式。可降低管理運(yùn)行和服務(wù)成本，提高服務(wù)能力和效率，建立起不同級(jí)別、不同類型醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)明晰、分工協(xié)作、有序競(jìng)爭(zhēng)的一體化管理新格局和分級(jí)診療新秩序。

九、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

按照政府信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定，將所有評(píng)價(jià)結(jié)果在政府相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行公布，加強(qiáng)社會(huì)和輿論監(jiān)督，以提高財(cái)政資金使用透明度。

十、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

公開(kāi)07表《2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、公開(kāi)08表《2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、附表11財(cái)決10-1表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》為空表，本單位確無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出、無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。

十一、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指單位開(kāi)展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。