垣曲縣毛家灣鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明

　　

　　一、部門主要職責

　　1、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨和國家的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

　　2、強化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實計劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

　　3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

　　4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推進農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　此外，還要配合縣行政主管部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等有關(guān)方面的工作，并結(jié)合自身實際確定其工作重點。完成縣委、縣政府分配的其它工作任務(wù)。

　　二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置情況

　　在編人數(shù)34人，離退休人員13人。內(nèi)設(shè)科室13個，即財政、民政、扶貧、計生、林業(yè)、農(nóng)經(jīng)、廣播、水利、城建、統(tǒng)計、勞動保障、司法、便民服務(wù)中心等站辦。

　　三、收入決算情況說明

　　本年收入合計5703335.8元，其中：財政撥款收入5678063.8元，占比99.6%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入25272元，占比0.4%。

　　四、支出決算情況說明

　　本年支出合計5749835.8元，其中：基本支出2690374.8元，占比46.8%；項目支出3059461元，占比53.2%。

　　五、支出決算具體情況

　　1、2018年一般公共服務(wù)支出3866041元，完成預(yù)算的100%，用于鎮(zhèn)政府在編人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和黨建經(jīng)費。較2017年決算增加178687元，增長4.6%，主要原因是①年度工資普調(diào)②黨建經(jīng)費增加。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出610000元，完成預(yù)算的100%，用于改善農(nóng)村人居環(huán)境。較2017年決算增加420000元，增長68.85%，主要原因是農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費增加。

　　3、農(nóng)林水支出1077600元，完成預(yù)算的100%，用于村級管理費轉(zhuǎn)移支出。較2017年決算減少20元，下降0.01%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范支出核算。

　　4、住房保障支出167194.8元，完成預(yù)算的100%，用于政府在編人員住房公積金。較2017年決算減少13605.2元，主要原因是去掉了保障性住房費用，增加了住房公積金繳納費。

　　5、其他支出29000元，完成預(yù)算的100%，用于脫貧攻堅獎勵。較2017年決算減少35039元，下降54.7%，主要原因是脫貧攻堅資金減少。

　　六、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2018年三公經(jīng)費財政撥款支出決算42900元，與上年一致。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致；公務(wù)用車購置費0元，與上年一致；公務(wù)用車運行費42900元，與上年一致，主要原因是鎮(zhèn)政府認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”的開支，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范支出核算；公務(wù)接待費0元，與上年一致。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　2018年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出335824元，比2017年減少66877元，降低19.9%。主要原因是原因是大力壓減一般性支出，取消低效無效支出。其中辦公費86389.06元，電費13330.94元，工會經(jīng)費13330.94元，福利費37476元，公務(wù)用車運行維護費42900元，其他交通費用137280元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2018年末，固定資產(chǎn)總額1113665.8元，其中：其他設(shè)備：488809元；專用設(shè)備類94978元；土地、房屋類529878元。

　　截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，屬于一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　九、政府采購情況

　　2018年度，政府采購年初預(yù)算11510元，政府采購支出總額11510元，其中：政府采購貨物支出11510元。

　　十、項目預(yù)算績效評價結(jié)果

　　1、今年共下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費335824元，主要用于彌補政府辦公經(jīng)費不足，支出到辦公費、印刷費、維修費等，本單位對鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費已全部用到實處，為機關(guān)干部創(chuàng)造有限資金發(fā)揮其最大作用。

　　2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公用房資金311510元，通過辦公用房新建改造的實施，改善了機關(guān)工作人員的生活、工作條件，確保了機關(guān)干部留得住、學(xué)有獲、娛有導(dǎo)、身心健、作風實、形象好，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部扎根基層、服務(wù)群眾、干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

　　3、食堂補助資金38000元，主要用于機關(guān)食堂，極大地改善了機關(guān)人員伙食質(zhì)量，解決了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工的后顧之憂，使他們能安心工作，“走讀”現(xiàn)象得到有效的糾正，工作效率提高了，為群眾辦事的積極性也提高了。

　　4、黨建經(jīng)費450000元，以提升基層黨組織組織力為重點，嚴格落實“兩個責任”，全力抓好基層黨建重點工作任務(wù)，進一步提升了黨建工作水平，使全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會健康有序發(fā)展。

　　5、農(nóng)村人居環(huán)境整治資金200000元，以村莊環(huán)境整治為重點、以建設(shè)宜居鄉(xiāng)村為導(dǎo)向,結(jié)合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、文明創(chuàng)建等工作,立足實際,循序漸進,開展農(nóng)村生活垃圾治理，對全鎮(zhèn)主干道及村組道路,實行市場化保潔。并結(jié)合文明創(chuàng)建,多次開展垃圾清理專項行動。全面清理亂堆亂放,拆除亂搭亂建、亂堆亂放,拆除破舊危房和違搭亂建。

　　6、村級管理費1077600元，主要用于我鎮(zhèn)10個行政自然村書記、主任、會計等村級主要干部的固定報酬和誤工補助、村辦公經(jīng)費及公益性事業(yè)開支。為保障各村的安穩(wěn)及各項工作的正常開展為進一步加強農(nóng)村干部隊伍建設(shè)，充分調(diào)動廣大農(nóng)村干部的工作積極性，確保村級組織正常運轉(zhuǎn)，按照財政轉(zhuǎn)移支付村級管理費補助資金的管理辦法，村級管理費已經(jīng)做到專款專用，嚴格按規(guī)定的標準和范圍執(zhí)行，保證了村級組織的正常運轉(zhuǎn)。

　　7、統(tǒng)戰(zhàn)工作先進獎勵金20000元，主要是由于我鎮(zhèn)機關(guān)干部工作積極性較高，努力做好工作。使工作落到實處。

　　8、脫貧攻堅獎勵金29000元，2018年我縣處于脫貧摘帽的關(guān)鍵時期，我鎮(zhèn)機關(guān)干部積極配合各部門工作，拿下每一項任務(wù)，致使脫貧摘帽取得較好的成效。

　　9、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600000元，主要用于提高村容村貌：安頭村村部建設(shè)250000元、清泉村村部建設(shè)150000元，毛家村公路建設(shè)100000元。

　　十一、工作創(chuàng)新措施情況

　　1、創(chuàng)新財務(wù)管理制度

　　財務(wù)管理制度是財務(wù)工作的基本依據(jù)和行為規(guī)范。要提高財務(wù)管理水平就必須制訂一套完整的財務(wù)管理制度。只有這樣財務(wù)管理才可以做到有法可依、有章可循、實現(xiàn)規(guī)范化運作。行政事業(yè)單位必須建立以決策為核心的財務(wù)管理體制，加強自我約束。首先財務(wù)人員要及時主動地提供財務(wù)數(shù)據(jù)和市場分析等資料，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供信息支撐；其次財務(wù)部門要站在領(lǐng)導(dǎo)層和全局的高度，主動參與決策的分析論證、提出參考意見；最后財務(wù)人員應(yīng)認真執(zhí)行決策，對相關(guān)工作認真檢查、監(jiān)督，保證決策順利執(zhí)行。

　　2、實施財政資金績效監(jiān)督

　　績效監(jiān)督是以提高財政資金分配與使用績效為目的，在有效開展財政支出合規(guī)性監(jiān)督的基礎(chǔ)上，按照績效管理的要求，通過制定明確合理的目標，運用科學(xué)的績效監(jiān)督方法和系列的指標，對財政支出行為過程及其結(jié)果進行客觀、公正的制約和反饋，對績效目標的實現(xiàn)程度及效果進行監(jiān)督，找出實際績效狀況與應(yīng)達到的績效水平之間的差距，從而督促被監(jiān)督主體達到預(yù)期績效的監(jiān)督過程。在項目各個階段目標完成后，定期對項目進展情況進行驗收檢查、分析總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施整改，保證項目按照目標確定的方向有序開展，促進政府依法行政，依法理財。

　　十二、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　本單位本年度進一步完善了財務(wù)管理體制和運行機制、建立了科學(xué)化、精細化的預(yù)算管理機制、建立績效評價制度、加快財務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費使用效益、強化財務(wù)風險 管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進預(yù)算公開。進一步加強了財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系，工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務(wù)監(jiān)督制度，強化重大項目經(jīng)費的全過程審計。

　　十三、其他需要說明的事項進行說明

　　無

　　十四、名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ厦覟虫?zhèn)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿擅覟虫?zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善等所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指我單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指毛家灣鎮(zhèn)機關(guān)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。