垣曲縣政府采購中心2018年部門決算情況說明

垣曲縣政府采購中心

2018年部門決算情況說明

 

一、部門主要職責(zé)

組織實施全縣范圍內(nèi)的集中采購，完成采購目錄中的各項采購任務(wù)；接受采購人的委托代理采購；直接組織招投標(biāo)活動；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位、社會團體采購業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)工作；建立與本縣實際情況相適應(yīng)的各種信息庫；優(yōu)先本區(qū)域企業(yè)、供應(yīng)商及服務(wù)單位參與競爭規(guī)范本區(qū)域政府采購行為；完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)6人，離退休人員0人。內(nèi)設(shè)科室5個，即辦公室、財務(wù)股、招標(biāo)采購股、定點采購股、黨建股。

三、收入決算情況說明

本年收入合計618459.96元，其中：財政撥款收入598123.96元，占比96.71%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入20336元，占比3.29%。

四、支出決算情況說明

本年支出合計618459.96元，其中：基本支出534519.96元，占比86.43%；項目支出83940元，占比13.57%。

五、支出決算具體情況

2018年一般公共服務(wù)支出588944元，完成預(yù)算的100%，用于基本支出505004元，項目支出83940元。較2017年決算減少12821元，下降2.13%，主要原因在編人員調(diào)出一人。公共安全支出0元，完成預(yù)算的0%。較2017年決算增加0元，增長0%，主要原因我單位無公共安全支出項。

六、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年三公經(jīng)費財政撥款支出決算0元，比上年0元增加0元，原因是我單位無三公經(jīng)費預(yù)算。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致；公務(wù)用車購置費0元，比上年0元增加0元，原因是購置車輛0輛；公務(wù)用車運行費0元，比上年0元增加0元，原因是我單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費0元，共接待0批次0人，比上年0元增加0元，原因是我單位無公務(wù)接待費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2018年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出64096元，比2017年增加0元，增長0%。主要原因是：勤儉節(jié)約。辦公費3000元，印刷費2800元，郵電費0元，差旅費5000元，會議費0元，福利費8331元，日常維修費0元，專用材料費0元，一般設(shè)備購置費0元，辦公用房水電費6000元，辦公用房取暖費0元，辦公用房物業(yè)管理費0元，公務(wù)用車運行維護費元，其他費用0元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)金額452070元，土地、房屋建筑物0元，通用設(shè)備313080元，專用設(shè)備10000元，圖書、檔案0元，家具、用具128990元。

本單位無車輛。

九、政府采購情況

2018年度，政府采購年初預(yù)算0元，政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。通過中小微企業(yè)采購0元。

十、項目預(yù)算績效評價結(jié)果

項目名稱：政府采購招標(biāo)業(yè)務(wù)費，政府采購招標(biāo)業(yè)務(wù)費是根據(jù)垣曲縣政府采購中心的本職工作即中心為了開展完成政府集中采購工作所需業(yè)務(wù)經(jīng)費而專門設(shè)置的經(jīng)常性、延續(xù)性預(yù)算項目。實施主體是垣曲縣政府采購中心。實施方案：項目資金申報及批復(fù)情況：每年由中心上報預(yù)算、縣財政局批復(fù)。實施周期為每年的1月1日到12月31日。資金計劃是每年預(yù)算5萬元、到位后，嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行及使用。項目財務(wù)管理情況：嚴(yán)格按照招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程管理項目財務(wù)。項目的績效目標(biāo)：是為了節(jié)約財政資金、完成各行政事業(yè)單位采購人的委托采購、達到采購人滿意。項目績效每年達到財政資金節(jié)約率3.5%。

 

十一、工作創(chuàng)新措施情況

我單位結(jié)合單位運行、管理、工作的實際情況，建立財務(wù)內(nèi)控制度，將單位各項資金以及資金的運行進行有效調(diào)控和管理。進一步強化領(lǐng)導(dǎo)工作責(zé)任制，領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視，嚴(yán)格按照國家的財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度的規(guī)定，保證各類財政資金的規(guī)范運作和用途明確，切實管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生。將財政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項長期性、持久性的作來抓，真正地確保各類財政資金在使用過程中的合規(guī)性、合法性和安全性。

 

十二、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

我單位進一步完善財務(wù)管理體制和運行機制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機制、建立績效評價制度、加快財務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費使用效益、強化財務(wù)風(fēng)險管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進預(yù)算公開。加強財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入單位經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系

十三、其他需要說明的事項進行說明

《2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》、《2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表（財決10表）》是空表，因我單位無三公經(jīng)費、無政府性基金。

十四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障本單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成政府采購招標(biāo)業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指我單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指我單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。