垣曲縣公安局交通警察大隊2018年部門決算情況說明

垣曲縣公安局交通警察大隊

2018年部門決算情況說明

 

一、部門主要職責

我縣境內(nèi)90%為山區(qū)道路，且路窄、彎急、坡陡、溝深，

交通條件復雜，給道路交通安全帶來巨大隱患，道路交通管控工作面臨嚴峻挑戰(zhàn)，全體民警以服從和服務于垣曲工作大局為宗旨，以“防事故、保暢通”為目的，加強道路交通安全宣傳，嚴密排查道路交通安全隱患，強化路面管控，提高路面見警率，嚴厲整治各類道路交通違法行為，努力預防和減少道路交通事故的發(fā)生。同時，大隊結(jié)合實際，突出七個功效（劃小中隊、劃多陣地、劃清底數(shù)、劃全功能、劃明責任、劃活資源、劃實考核），對各中隊進行職能重新劃分。窯頭中隊負責全縣“三超一疲勞”整治工作；歷山中隊負責示范公路創(chuàng)建工作；王茅中隊負責全縣客運企業(yè)管理工作；西峰山中隊負責全縣貨運企業(yè)管理工作；公路巡警中隊負責全縣超載超限整治工作；特勤中隊負責全縣“酒后駕駛”整治工作。城市中隊負責全縣“五小車輛”整治工作。各職能中隊各負其責，通力協(xié)作，齊抓共管，提高了各自工作積極主動性；做到每次道路交通安全專項整治行動，零空間、零時間全范圍準時展開，確保我縣道路交通安全暢通、有序。

二、部門決算單位機構(gòu)設置情況

在編人數(shù)21人。我單位下設辦公室、宣傳股、法制股、秩序股、車管所、事故中隊、科技股、122指揮中心8個股室和城市中隊、西峰山中隊、巡警中隊、王茅中隊、歷山中隊、窯頭中隊6個中隊。

三、收入決算情況說明

本年收入合計11772410元，其中：財政撥款收入1172410元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

四、支出決算情況說明

本年支出合計11582459元，其中：基本支出5285910元，占比45.6%；項目支出6296549元，占比54.4%。

五、支出決算具體情況

2018年一般公共服務支出0元，與上年一致。公共安全支出11572459元，完成預算的100%，用于日常辦公支出及警務支出。較2017年決算減少60245元，下降1%，主要原因根據(jù)有關(guān)規(guī)定厲行節(jié)儉。主要涉及的類有：基本工資1267170元、津貼補貼524200元、獎金106947元、其他社會保障繳費867543元、其他工資福利支出2288000元，辦公費214829元，印刷費83113元，水費10850元，電費150712元，取暖費91151元，差旅費125718元，維修費930500元，租賃費46836元，專用材料費122042元，被裝購置費41318元，勞務費163773元，委托業(yè)務費136227元，工會經(jīng)費58090元，福利費2225元，其他交通費232050元，辦公設備購置92804元，專用設備購置177736元、基礎設施建設690000元、大型修繕48576元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新3110049元。

六、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年三公經(jīng)費財政撥款支出決算0元，與上年一致。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致；公務用車購置費0元，與上年一致；公務用車運行費0元，與上年一致，原因是：我單位無公務用車，車輛均為警務用車；公務接待費0元，與上年一致。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明：2018年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出11582459元，比2017年減少60245元，降低1%。主要原因是根據(jù)有關(guān)規(guī)定厲行節(jié)儉。需出現(xiàn)具體數(shù)字，基本工資1267170元、津貼補貼524200元、獎金106947元、其他社會保障繳費867543元、其他工資福利支出2288000元，辦公費214829元，印刷費83113元，水費10850元，電費150712元，取暖費91151元，差旅費125718元，維修費930500元，租賃費46836元，專用材料費122042元，被裝購置費41318元，勞務費163773元，委托業(yè)務費136227元，工會經(jīng)費58090元，福利費2225元，其他交通費232050元，辦公設備購置92804元，專用設備購置177736元、基礎設施建設690000元、大型修繕48576元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新3110049元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)金額26301434.2元，房屋建筑物21699907元，警務用車821700元，其他固定資產(chǎn)3589876.2元。

截至2018年12月31日，本單位無公務用車，所有車輛均為警務用車，車輛10輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、其他用車1輛，其他用車主要是道路劃線。

九、政府采購情況

2018年度，政府采購年初預算305932元，政府采購支出總額305932元，其中：政府采購貨物支出305932元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。通過中小微企業(yè)采購305932元。

十、項目預算績效評價結(jié)果

1、運財行【2017】060號（公安交通管理省級補助資金），金額1050000元。

2、紅綠燈及監(jiān)控項目資金，金額1810049元。項目概況：確保了城市道路交通安全暢通有序，車輛行人各行其道，提高通行秩序，減少事故發(fā)生率；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ?；實施周期：1年；績效目標：確保了城市道路交通安全，車輛行人各行其道，提高了通行秩序，確保了行人的安全，能更好的維護交通秩序，并為維護交通秩序起到了重要作用；項目績效評價結(jié)果：確保了交通安全，行人車輛各行其道，提高通行秩序。

3、交通安全工作經(jīng)費，金額1000000元；項目概況：確保了城市道路交通安全暢通有序，車輛行人各行其道，提高通行秩序；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ茫粚嵤┲芷冢?span lang="EN-US">1年；績效目標：保障大隊日常工作正常運行，推進各項工作的正常發(fā)展，確保城市道路交通安全暢通有序；項目績效評價結(jié)果：保障交警隊日常工作運轉(zhuǎn)。

4、公用經(jīng)費及業(yè)務費，金額176000元。

5、道路交通事故糾紛人民調(diào)解經(jīng)費，金額50000元；項目概況：根據(jù)運交安【2013】7號《2013年運城市道路交通安全工作指導意見》中第3頁第3條第七點中：將道路交通事故糾紛人民調(diào)解經(jīng)費納入財政預算，并明確范圍及用途。人民調(diào)解員1名，每月500元，全年計6000元；其余為工作經(jīng)費；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ茫粚嵤┲芷冢?span lang="EN-US">1年；績效目標：保障事故處理工作正常運行，推進各項工作的正常發(fā)展，確保城市道路交通安全暢通有序。；項目績效評價結(jié)果：化解交通事故糾紛。

6、交通事故處理檢驗費，金額50000元，項目概況：為了查明交通事故的原因以及確定當事人的事故責任，有可能需要對機動車的安全技術(shù)性能或者對駕駛?cè)撕褪芎θ说氖w進行檢驗、鑒定；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ茫粚嵤┲芷冢?span lang="EN-US">1年；績效目標：保障事故處理工作正常運行，推進各項工作的正常發(fā)展，確保城市道路交通安全暢通有序；項目績效評價結(jié)果：保障事故及時處理，公平公正。

7、設立交通安全標語等交通安全經(jīng)費，金額120000元。

8、道路劃線費用，金額400000元。

9、交通信號燈及電警改造資金，金額1300000元；項目概況：確保了城市道路交通安全暢通有序，車輛行人各行其道，提高通行秩序，減少事故發(fā)生率凈化，為全縣道路交通秩序，提升交通管理檔次，嚴厲打擊各類嚴重交通違法行為，最大限度地預防和減少道路交通事故，給全縣人民提供良好的道路交通環(huán)境；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ茫粚嵤┲芷冢?span lang="EN-US">1年；績效目標：確保了城市道路交通安全，車輛行人各行其道，提高了通行秩序，確保了行人的安全，能更好的維護交通秩序，并為維護交通秩序起到了重要作用；項目績效評價結(jié)果：交通安全秩序大大提高。

10、農(nóng)村交通安全宣傳“三個一”資金，金額330500元。

11、其他支出，金額10000元。項目概況：保障英言河底河村下鄉(xiāng)幫扶經(jīng)費，確保脫貧攻堅取得成效；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ茫粚嵤┲芷冢?span lang="EN-US">1年；績效目標：鞏固英言河底河村脫貧成果，不斷提升村民收入和村容村貌整體提升；項目績效評價結(jié)果：鞏固英言河底河村脫貧成果，不斷提升村民收入和村容村貌整體提升。

十一、工作創(chuàng)新措施情況

加強資金預算安排到使用監(jiān)督、效益考核的事前、事中、事后的全過程管理;形成了預算編制、預算執(zhí)行和財政監(jiān)督三位一體全方位的財政資金管理機制;遵照“公開、公正、透明”和“保貧困、?；鶎?、保基本”的原則，專款專用，與案件直接掛鉤，保障了公安交警行政一線人員的工作經(jīng)費，有效提高了民警為群眾服務的質(zhì)量，充分發(fā)揮了公安交警工作的職能作用。

十二、部門決算評價結(jié)果應用情況

(1)推進預算管理信息公開。按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，將所有績效評價結(jié)果在政府相關(guān)網(wǎng)站進行公布，加強社會輿論監(jiān)督，以提高財政資金使用效益。

(2)建立反饋整改機制。及時將績效評價結(jié)果和績效運行結(jié)果反饋給項目的主管部門或?qū)嵤﹩挝?。項目的主管部門或?qū)嵤﹩挝会槍冃гu價和績效運行跟蹤監(jiān)控結(jié)果所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，提高了資金績效管理。

十三、其他需要說明的事項進行說明

2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空，政府性基金預算財政撥款支出決算明細表為空。我單位無政府性基金收入及支出。

十四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障大隊日常正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外未完成特定任務和發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指我單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。