垣曲縣委辦2017年部門決算情況說明

 

一、內設機構

垣曲縣委辦公室為正科級建制，是縣委的綜合辦公機構。內設秘書科、應急值班室、機要局、保密局、密碼管理局、國家安全領導工作小組辦公室、國防教育辦公室、信息科、社情民意通道、督查室、綜合科、和諧辦、行政科、黨務內網辦共14個職能科室。并負責組織部、宣傳部、政法委、信訪局、編辦、對臺辦、通訊組、縣直工委、黨史辦、文聯、工會、關工委、文明辦，共13個部門機構財務管理工作。

二、主要職責

1、收集并反映全縣重要信息和動態(tài)，圍繞縣委的中心工作開展調查研究，督促檢查落實，為縣委領導決策提供參考依據。

2、向全縣各級黨委傳達中央、省委、市委的決策、指示和工作部署，并督促檢查其貫徹落實。

3、負責日常文電的處理，承擔縣委文件、文稿的起草工作。

4、組織安排縣委的各種會議和縣委領導的各項公務活動。

5、接待上訪群眾，負責對全縣各項工作的檢查、督促、綜合并進行業(yè)務指導。

6、負責翻譯、傳輸、管理、遞送、銷毀縣直黨政領導機構和其它職能部門的密碼電報和內部明傳電報。

7、負責縣委保密委員會、國家安全領導小組（人民防線）日常工作，依法管理全縣保密工作。

8、處理全縣應急事務、國防教育、社情民意、黨務網絡管理等日常事務。

三、2017年度部門決算數據按類說明收入、支出及變動情況及原因

2017年一般公共服務類決算收入19621283.1元，比上年增加4650096.84元，原因是人員調資及公車補貼發(fā)放。2017年一般公共服務類決算支出19706946.1元，比上年增加4719163.84元，原因是人員調資及公車補貼發(fā)放。公共安全類決算收入0元，與上年一致，公共安全類決算支出20000元，比上年減少40000元，原因是往年結轉款項于本年支出。文化體育與傳媒類決算收入150000元，比上年增加63100元，原因是上級撥付專項資金用于垣曲縣新華書店店面及庫房等基礎設施進行維修改造；文化體育與傳媒類決算支出150000元，比上年增加63100元，原因是上級撥付專項資金用于垣曲縣新華書店店面及庫房等基礎設施進行維修改造。

四、“三公”經費增減變化，公開公務接待批次及人次情況

2017年三公經費決算474853.5元，比上年486580元減少11726.5元，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及黨政機關厲行節(jié)約的有關規(guī)定，杜絕一切不合理支出。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致；公務用車購置費0元，與上年一致；公務用車運行費365654.5元，比上年406519元減少40864.5元，原因是公務用車改革后我部門公務用車數量減少，費用也大幅減少。公務接待費共接待58批次329人次109199元，比上年24批次248人次80061元增加34批次81人次29138元，原因為本年臺辦等單位因工作需要年初無預算后追加接待費。

五、機關運行經費情況

我機關今年各項商品和服務支出1840430.9元。其中辦公費支出202169.4元、印刷費支出276158元、水費支出13120元、電費支出2860元、郵電費支出29729元、差旅費支出61533元、會議費支出6130元、培訓費支出59189元、公務接待費支出1162元、工會經費支出94866元、福利費支出12144元、公務用車維護費支出331341.5元、其他交通費支出750029元。

六、政府采購執(zhí)行情況

政府采購年初預算268819元，實際采購268819元，主要用于辦公設備購置等，通過政府集中采購和分散采購的方式，通過中小微企業(yè)采購268819元。

七、項目預算績效評價結果

 1.信訪業(yè)務經費及信訪救助金項目經費600000元，2017年3月，國家“兩會”期間，縣信訪局根據市局要求，組建進京信訪維穩(wěn)工作組到北京值班，開支信訪工作經費4萬元。

2017年7月，縣信訪局根據市局要求到北京信訪值班一個月，開支信訪工作經費3萬元。2017年8月至11月，縣信訪局根據市局要求，組建十九大期間信訪維穩(wěn)工作組到北京值班，開支信訪工作經費15萬元。2017年12月，縣信訪局根據市局要求到太原信訪值班一個月，開支信訪工作經費3萬元。剩余3.9萬元做為信訪局辦公經費進行開支。2017年垣曲縣信訪局使用信訪救助金31.1萬元，用于解決信訪疑難問題，更有效的促進社會和諧穩(wěn)定。

2.五城同創(chuàng)項目經費300000元，圍繞全景垣曲、全域旅游戰(zhàn)略，打造扮靚垣曲、擦亮垣曲、環(huán)河健步三大志愿品牌，開展文明志愿服務活動，根據文明志愿服務條例及上級單位的要求，我們注冊了旗袍志愿服務團隊、中老人志愿服務團隊、文明單位志愿服務團隊等8個文明志愿服務團隊，共注冊人數4500余人，定做了志愿服務服裝，宣傳條幅、版面。大力宣傳社會主義核心價值觀。為進一步將社會主義核心價值觀融入到我縣各項工作中去，印刷了社會主義核心價值觀系列宣傳畫3萬張下發(fā)到全縣各個單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學校、社區(qū)，使全縣廣大市民努力踐行社會主義核心價值觀，崇德向善、務實創(chuàng)新。發(fā)放垣曲縣文明市民手冊、制作戶外公告、微信平臺向全社會宣傳，使市民文明素質逐步提高。根據市創(chuàng)建辦的工作安排，完善了創(chuàng)建辦工作機構，成立了創(chuàng)建辦，從住建局、衛(wèi)計局、市場監(jiān)管局抽調了3名同志，充實了創(chuàng)建工作力量。解決了辦公房屋，配備了創(chuàng)建工作設施設備，為創(chuàng)建工作順利開展提供了物質保障。通過在電視、微信等各種平臺播放公益廣告，在戶外利用廣告牌、護欄廣告進行公益廣告宣傳、在各建筑圍擋、城鄉(xiāng)要道上發(fā)布圍擋公益廣告，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行文化墻改造，營造深厚的創(chuàng)建氛圍，共制作公益廣告3500余平方米，從而使五城同創(chuàng)工作扎實有效推進，各項工作受到市創(chuàng)建辦表揚。利用垣曲傳統(tǒng)镲的形式，利用微信公眾平臺，發(fā)現生活中的文明現象進行宣揚，對不文明現象予以曝光，全年共創(chuàng)制34期，點擊量過三十萬，獲得了全縣各屆的認可和好評。

3.《舜鄉(xiāng)》雜志項目經費108000元，此雜志是縣委、縣政府的定期文學刊物。一年三期，每期印刷3000冊，每冊12元，全年3000*12*3=108000元.已完成2017年三期《舜鄉(xiāng)》雜志的印刷、發(fā)放任務?！端脆l(xiāng)》雜志為縣內外作者提供了一個展示各自文學創(chuàng)作才華的平臺，是宣傳垣曲的一個重要窗口。辦好《舜鄉(xiāng)》雜志是我們文聯義不容辭的責任。編輯人員精益求精、熱心服務，在排版設計上下功夫，在文章質量上下功夫，每期有近14萬字、10多個欄目、50余篇作品的刊發(fā)量?！端脆l(xiāng)》雜志受到省內外讀者的好評，多次受到市文聯領導的表揚。

4.人才資源開發(fā)基金及組織工作項目經費1000000元，主要用于“三基建設”、人才引進、辦公耗材等經費的支出使用。“三基建設”專項經費主要用于村鎮(zhèn)、社區(qū)的人才項目及生活補助。撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農村、社區(qū)運轉經費達200000元。農村“兩委”主干和會計崗位報酬人年均12921元，達到上年度農民人均可支配收入的2.1倍。社區(qū)專職人員待遇達到每月2000元以上。另外投入資金加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉房建設，配置資金提高機關食堂補貼，每人每天11元，改善了基層人員的生活水平；在人才引進方面，年初通過公開招聘引進了教育、部分事業(yè)單位、衛(wèi)生領域優(yōu)秀人才15人，9月份繼續(xù)通過嚴格考核引進研究生高學歷人才15人，共撥付588084元用于取暖費，工資，人員安置費。另一方面，撥付引進人才專項資金，用于鼓勵高層次人才來垣創(chuàng)業(yè)就業(yè)，全面支持機關事業(yè)單位工作人員下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、一線帶富，助推脫貧攻堅，首批實施創(chuàng)業(yè)扶貧暨一線帶富工程46人，其中科級干部9人，黨員30人，公務員7人，事業(yè)人員39人；在辦公耗材方面，主要用于檔案的采集，打印機的購置，宣傳告示牌的更新，辦公軟件的升級，《組織人事報》等相關組織物件的購置。人力資源開發(fā)基金及組織工作經費的使用有效的保證了我部機關各科室，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的正常開展和有效運行。

5.黨建工作項目經費5000000元，主要用于全縣農村（社區(qū)）“領頭雁”以及干部的宣傳培訓學習。2017年，采取縣鄉(xiāng)村三級分層培訓模式，分別對農村“兩委”主干、“兩委”班子成員、骨干黨員和后備干部開展“領頭雁”培訓，培訓人數達2000余人次；另外邀請省、市教授專家依托“舜鄉(xiāng)大講堂”，先后舉辦了“全景垣曲、全域旅游”、國防教育、電子商務、十九大精神等四期專題講座，累計培訓3600余人；先后舉辦了兩期主體干部培訓班，三期科級干部學習貫徹黨的十八屆六中全會精神暨領導干部學法用法專題輪訓班和“送教下鄉(xiāng)”活動，共培訓840余人。組織全體學員分赴武鄉(xiāng)和延安進行了拓展延伸培訓；共組織縣鄉(xiāng)領導干部57人次分別參加了中央、省、市安排的春秋季主體班次、十八屆六中全會精神輪訓、黨的十九大精神集中輪訓等各類領導干部培訓；會同縣紀委對新提拔的175名科級領導干部分別開展了任職集體談話和警示教育，在縣委黨校進行政治理論、職務犯罪等教育，到縣看守所和鄉(xiāng)鎮(zhèn)廉政教育基地接受教育。這部分經費的有效使用，進一步加強了基層組織帶頭人隊伍建設，不斷增強村干部的政策理論水平、廉潔守信、自身素質能力，對于全面提高農村基層干部帶領群眾致富增收等方面都有重要意義。

6.干部教育培訓項目經費共100000元，主要用于全縣黨員領導干部的教育培訓。2017年，邀請省、市教授專家舉辦了“兩學一做”學習教育專題講座和送教下鄉(xiāng)活動，對全縣副科級以上黨員領導干部及相關人員共計800余人進行培訓?？h委黨校組織專業(yè)講師隊伍，分批次深入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位宣講十九大精神，累計培訓宣講4500余人次。這部分經費的有效使用，有利于提高我縣黨員領導干部的理論素養(yǎng)、政策水平和領導能力，對于我們開拓視野，增長見識，指導日常工作等具有重要的作用。

7.黨史資料征集整理和研究經費項目80000元，主要用于出版《垣曲歷史事件遺址遺跡》一書三千冊費用30000元。此書的出版，使人們認識到了它的歷史價值和不可復制性，對垣曲的紅色旅游起了一定的宣傳作用，對歷史遺址遺跡的保護也有所增強；征集整理黨史正本二卷資料，這是省市黨史部門的重點工作，此項費用40000元，目前已完成黨史資料的收集整理，正在積極加緊資料的完善與補充，爭取明年完成初稿；整理打印2012-2016年《黨史歷史紀事》，這是我們每年的日常工作，為以后編寫書籍和資料的收藏做工作，此項經費是10000元。

8.社會治安綜合治理項目經費230000萬元。用于政法綜治工作的正常開展，組織平安志愿者開展活動，對全縣綜治干部、網格長等進行業(yè)務知識培訓，綜治宣傳月、“12.4”法制宣傳日制作宣傳版面，印刷綜治工作手冊、 工作日志等。

9.社會服務管理中心項目經費199640萬元。用于社會服務管理體系運行，全縣347名網格長移動終端服務費、移動公司視頻會議專線服務費、聯通公司網絡專線服務費。

10.政法委業(yè)務項目經費292360元。用于全縣政法工作會議和平時召開的其他會議費用，政法委日常辦公費用開支，機關領導及辦公人員外出維穩(wěn)值班、出差、下鄉(xiāng)，第一書記和駐村工作隊員下鄉(xiāng)幫扶，以及領導下基層調研等日常公務活動，機關購買電腦、空調等費用。

    11.《垣曲通訊》運行項目經費120000元，作為縣委機關報，堅持緊緊圍繞全縣實施“六三”戰(zhàn)略，建設生態(tài)美、百姓富、實力強的垣曲小康社會發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展舉措開展宣傳報道和輿論引導?？h財政年初預算經費為120000元整，新聞中心全年共出刊《垣曲通訊》24期，實施高標準的編印，發(fā)行到各部門、各單位、各鄉(xiāng)村，切實為廣大黨員干部吃透精神、明確方向，有的放矢地開展工作提供重要依據和輿論支持。

     12.《運城日報》垣曲新聞版項目經費350000元，2017年我縣與運城日報社簽訂的戰(zhàn)略合作協議，共計12個版面，合作協議350000元（實際完成13個版面）。在《運城日報》要聞版之外開設垣曲新聞版，客觀全面地反映了全縣經濟社會發(fā)展取得的新成就，進一步提高我縣的知名度和影響力，重點宣傳全縣新型工業(yè)、脫貧攻堅、特色農業(yè)、“全景垣曲.全域旅游”、美麗鄉(xiāng)村、黨的建設、社會民生等發(fā)展成果，為加快全面建成生態(tài)美、百姓富、實力強的垣曲小康社會營造良好的輿論氛圍。

13.群眾文藝大展演等活動項目經費500000元，根據運宣發(fā)【2017】1號《關于開展運城市2017年群眾文藝大展演活動的通知》第7頁要求，各縣要成立相應的機構，加強對活動的組織領導。把此項工作列入2017年宣傳文化工作重點，安排專門經費，確保活動順利進行。該項目資金主要用于我縣各種文藝大展演活動、春節(jié)文化活動及宣傳工作經費的支出。群眾文藝大展演活動和宣傳工作經費春節(jié)文化活動經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、專用材料費、勞務費、交通費用、商品性服務支出，有效的保證我縣群眾文化生春節(jié)文化活動等各項工作的正常開展和有效運行通過使用群眾文藝大展演活動經費，激發(fā)了我縣各文化群體的積極參與，發(fā)覺了我縣更多的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，豐富了我縣的精神文化生活。

八、國有資產占有情況

我部門年末國有資產4136621元，其中:土地、房屋建筑物280155元，通用設備3254467元，家具、用具601999元。

我單位本年公務用車購置數為0輛，年末公務用車保有量為8輛。

九、工作創(chuàng)新措施情況

領導思想上予以高度重視，充分地認識到財政資金的重要性。建立嚴格的考核追究制，使他們能夠嚴格地按照國家的財經法規(guī)及財務制度的規(guī)定，保證各類財政資金的規(guī)范運作和用途明確，切實管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現象的發(fā)生。將財政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項長期性、持久性的工作來抓，真正地確保各類財政資金在使用過程中的合規(guī)性、合法性和安全性。

十、部門決算評價結果應用情況

部門決算評價工作開展情況我單位本年度進一步完善了財務管理體制和運行機制、建立了科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監(jiān)管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行效率，推進預算公開。進一步加強了財務監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系，工作過程全部進行量化考評。

十一、其他需要說明的事項進行說明

“2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”及“政府性基金預算財政撥款支出決算明細表”無數據，因為我單位2017年無政府性基金預算財政撥款。

十二、專用名詞解釋

無