垣曲縣總工會2017年部門決算情況說明

　　1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　依照法律和《中國工會章程》組織和指導(dǎo)各級工會履行工會維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)和其他社會職能，貫徹全總、省總、市總有關(guān)文件精神；維護(hù)職工的合法權(quán)益，健全工會組織，積極開展勞動競賽活動，開展春送技能、夏季送清涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖等幫扶救助工作；加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化工會陣地建設(shè)，做好職工的思想政治工作，調(diào)動職工勞動積極性，充分發(fā)揮各基層工會的職能。

　　2.主要職責(zé)

　　垣曲縣總工會，為正科級編制，是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體組織，機(jī)關(guān)現(xiàn)有在崗人員10人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織女工部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)部、財務(wù)部、困難職工幫扶中心。下設(shè)一個工會俱樂部（自收自支）。

　　3.2017年度部門決算數(shù)據(jù)按類說明收入、支出及變動情況及原因

　　2017年一般公共服務(wù)類決算收入871137元，比上增加109698元，原因是在職人員工資調(diào)整，取暖費(fèi)增加，公車補(bǔ)貼發(fā)放；2016年一般公共服務(wù)類決算支出871137元，比上增加109698元，原因是在職人員工資調(diào)整，取暖費(fèi)增加，公車補(bǔ)貼發(fā)放。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化，公開公務(wù)接待批次及人次情況

　　2017年三公經(jīng)費(fèi)決算4308元，比上年9700元減5392元，原因是我單位按照中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，比上年5000元減少5000元，原因是公車拍賣，單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)4308元，共接待5批次40人，比上年4700元減392元，原因是我單位本著勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　工會行政機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出99349元，其中：印刷費(fèi)5998元，公務(wù)接待費(fèi)3308元，工會經(jīng)費(fèi)4918元，其他交通費(fèi)82245元，其他商品與服務(wù)支出2880元。

　　6.政府采購執(zhí)行情況

　　政府采購年預(yù)算為0元，實際采購為0元。

　　7.項目預(yù)算績效評價結(jié)果

　　項目名稱：1.工會職工活動經(jīng)費(fèi)；該項目主要為豐富全縣職工文化生活，推動全民健身活動的深入開展，增強(qiáng)廣大職工的凝聚力和集體榮譽(yù)感，讓廣大職工在活動參與中體驗快樂和團(tuán)結(jié)的力量，開展一系列職工文體活動；項目預(yù)算資金60000元，全部用于開展職工活動；項目績效評價結(jié)果，通過舉辦“慶五一”縣直機(jī)關(guān)職工乒乓球比賽和參加市總舉辦的第三屆職工合唱藝術(shù)節(jié)等職工文體活動，達(dá)到了豐富全縣職工文化生活，增強(qiáng)廣大職工的凝聚力和集體榮譽(yù)感的項目績效目標(biāo)。

　　8.國有資產(chǎn)占有情況

　　2017年末國有資產(chǎn)總額為0元。

　　我單位本年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，本單位無車輛。

　　9.工作創(chuàng)新措施情況

　　面對新形勢新任務(wù)，垣曲縣總工會充分發(fā)揮工會職能，堅定信心想方設(shè)法服務(wù)企業(yè)發(fā)展，組織開展職工技能競賽。擴(kuò)大工會工作覆蓋面，堅持因地制宜、因企制宜，以非公有制企業(yè)和農(nóng)民工為重點(diǎn)，切實加大工會組建力度和發(fā)展會員力度，確保做到凡是有職工的地方，就要有工會組織；凡是有工會組織的地方，就要力爭把職工和農(nóng)民工吸收到工會中來，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮工會會員的主力軍作用，開創(chuàng)工會工作新境界。

　　10.部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　通過決算數(shù)據(jù)分析，夯實了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提高了部門決算報表的準(zhǔn)確性、真實性，做到賬表一致。通過強(qiáng)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編報，增強(qiáng)了預(yù)決算的可比性，發(fā)揮了預(yù)決算相互促進(jìn)的作用，提升財政資金使用管理的科學(xué)化、精細(xì)化。

　　11.其他需要說明的事項進(jìn)行說明

　　2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表為空表，因為我單位無政府性基金預(yù)算。

　　12.專用名詞解釋

　　無