垣曲縣殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算說明

垣曲縣殘疾人聯(lián)合會

2017年部門決算情況說明

 

1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)

  內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教就股、宣文股、維權(quán)股、組聯(lián)股

2.主要職責(zé)

(一)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

(二)團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立。

(三)弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

(四)開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、輔助器具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等充分地參與社會生活。

(五)協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理，協(xié)調(diào)有關(guān)部門為殘疾人提供法律援助。

(六)承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

(七)指導(dǎo)和按規(guī)定管理各類殘疾人社團組織。

(八)開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。

(九)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它工作。

3.2017年度部門決算數(shù)據(jù)按類說明收入、支出及變動情況及原因

2017年一般公共預(yù)算財政撥款551.08萬，比上年的610.9萬元,減少了10.86%,原因是：2016年公共預(yù)算財政撥托養(yǎng)中心建設(shè)資金，2017年未撥此項目款。

2017年基金撥款55.39萬元，比去年32萬增加了23.39萬元，幅度42.22%原因是：

2017年陽光家園托養(yǎng)服務(wù)在原來的基礎(chǔ)上增加了20萬元。選拔運動員培訓(xùn)費增加了2.39萬元。

本年總支出673.77萬元，比上年677.16萬元減少了3.39萬元，按支出性質(zhì)：其中基本支出217.02萬元。比上年166.59萬元，增加了23.24%，項目支出456.75萬元，比上年510.58減少了11.79%，按支出經(jīng)濟分類：其中工資福利支出187.09萬元，比上年增加18.21%；商品和服務(wù)支出102.16萬元，比上年增加41.54%，對個人和家庭的補助支出257.07萬元，比上年增長16%，其他資本性支出109.44萬元，比上年減少了127%。

4.“三公”經(jīng)費增減變化，公開公務(wù)接待批次及人次情況

2017年三公經(jīng)費決算24446元，比上年32517元減少了8071元，原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約;其中：因公出國（境）費0元，與上年一致；公務(wù)用車購置費0元，與上年一致；公務(wù)用車運行費19212元，比上年28206元減少8994元，原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約；公務(wù)接待費5234元，共接待9批次59人，比上年4311元增加923元，原因是接待任務(wù)的增加。

5.機關(guān)運行經(jīng)費情況

辦公費23850元，差旅費30751元，工會經(jīng)費12177元，電費6560元，公務(wù)用車運行維護費19212元，公務(wù)接待費5234元。

6.政府采購執(zhí)行情況

政府采購年初預(yù)算910718.00元，實際采購882287.00元。購置康復(fù)器材及辦公設(shè)備882287元，通過公開招標，嚴格按照政府采購辦法采購，通過政府定點采購方式，通過中小微企業(yè)采購882287元

7. 項目預(yù)算績效評價結(jié)果

2017年為2979名殘疾人發(fā)放殘疾人生活和護理補貼158.76萬元。為了健全殘疾人社會保障和服務(wù)體系，切實保障殘疾人權(quán)益，根據(jù)省政府第31次常務(wù)會議精神和《山西省重度殘疾人護理補貼和貧困殘疾人生活補貼實施辦法》結(jié)合我縣實際，制定了發(fā)放細則。堅持屬地管理、動態(tài)管理、分級負擔(dān)、逐步提標擴面的原則，堅持公開、公平、公正、透明的原則，堅持特別救助與低保相結(jié)合、兩相補貼不重復(fù)享受的原則，堅持以殘疾人為本、保障殘疾人基本生活需求的原則。。

全面完成殘疾人家庭無障礙改造工作。根據(jù)省、市殘聯(lián)安排，完成中央任務(wù)23戶，縣級配套資金1.15萬元落實到位，改造全部面向建檔立卡貧困殘疾人家庭和重度殘疾人低保家庭，改造內(nèi)容有安裝無障礙扶手、改造坡道、洗澡間、廁所等。另外，自籌資金8萬元，實施171戶殘疾人家庭無障礙改造，目前正在施工，預(yù)計12月底前全部完工。無障礙改造，改造的是殘疾人家里的設(shè)施，改變的卻是殘疾人的生活，溫暖的是殘疾人的心。

8.國有資產(chǎn)占有情況

我單位現(xiàn)有地土、房屋及構(gòu)建物總價值15361192.35元（其中房屋7885640元,土地價值5625000元）,一般公務(wù)用車1輛，價值208747.35元；專用設(shè)備0元；文物和陳列物0元；圖書和檔案0元,電梯250000元，家具、用具、裝具及動植物總價值1391805元，共計15361192.35元。

        我單位本年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，年末公務(wù)公車保有量為1輛。

9.工作創(chuàng)新措施情況

    嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有創(chuàng)新措施

10.部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

通過對各項預(yù)算資金的使用情況，以及使用效益的分析，找出工作中的差距，總結(jié)經(jīng)驗，制定措施為下一年度預(yù)算的制定和資金的使用提供參考。

11.其他需要說明的事項進行說明

          沒有其他需要說明的事項。

12.專用名詞解釋

         無