垣曲縣職業(yè)中學2017年部門決算公開說明

垣曲縣職業(yè)中學2017年部門決算情況說明

 

1.內(nèi)設機構(gòu)

垣曲縣高級職業(yè)中學屬事業(yè)單位，創(chuàng)建于1997年，學校由校本部與王茅分校組成；現(xiàn)設音、體、美、英語、計算機、汽車維修、焊接、電子電工、旅游、農(nóng)業(yè)等十個專業(yè)，37個教學班，事業(yè)編制169人

2.主要職責

概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。育人為本，辦學理念先進、學校特色明顯。質(zhì)量為主，辦學渠道拓寬，教學質(zhì)量突出。德育為首，養(yǎng)成教育常態(tài)，德育成效顯著。安全為重，基礎設施健全，社會服務增強。全面發(fā)展，弘揚正能量，建設和諧校園

3．2017年度部門決算數(shù)據(jù)按類說明收入、支出及變動情況及原因

本年度預算收入是3880.227萬元，其中：事業(yè)收入預算43.7萬元，一般公共預算3836.527萬元。上年度預算收入是2189.3383萬元，其中：事業(yè)收入預算44.82萬元，一般公共預算2144.5183萬元。比上年增加1090.8887萬元，主要原因為兌現(xiàn)教職工的薪級工資，普調(diào)人員工資標準。

4．“三公”經(jīng)費增減變化，公開公務接待批次及人次情況

2017年三公經(jīng)費決算9375元，比上年12500元減少3125元，原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定等。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致；公務用車購置費0元，與上年一致；公務用車運行費6000元，比上年9100元減少3100元，原因是為開支節(jié)流，次數(shù)減少；公務接待費3375元，共接待批23次5人，比上年3400元減少25元，原因是接待人數(shù)減少。

5．機關(guān)運行經(jīng)費情況

為加強資金管理，保障學校正常運轉(zhuǎn)的需要，確保學校工作正常運行，做的合理支出公用經(jīng)費。2017年財政收入38365270元，。主要用于：辦公費217326.3萬元，印刷費74600元，郵電費30900元，差旅費32715元，會議費0元，福利費84494.5元，日常維修費209858元，專用材料費75476.86元，一般設備購置費7140231元，辦公用房水電費730417元，辦公用房取暖費356431.14元，辦公用房物業(yè)管理費0元，公務用車運行維護費0元，其他費用0元。

6．政府采購支出情況

政府采購支出7140231元，主要用于專用設備的購置，通過指定地點分散采購。

7．項目預算績效目標評價

為加強資金管理，保證學校正常運轉(zhuǎn)的需要，確保學校工作正常進行，在校委會的領(lǐng)導下，統(tǒng)籌安排，做到合理支出公用經(jīng)費。2017年事業(yè)收入437000元，主要用于學校各項日常開支。

8．國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額48317385.46元，土地、房屋建筑物35921217.5元，通用設備5689832元，專用設備5517801.44元，圖書、檔案242818.96元，家具、用具945661.56元。本單位無車輛。

9．工作創(chuàng)新措施情況

一是召開專門會議安排部署2018年預算和2017年決算公開工作。采取以會代訓形式對公開工作的整體情況進行安排和培訓。二是改進工作方法，與教科局門戶網(wǎng)站的管理人員進行座談，解決預決算在教科局網(wǎng)站公開的相關(guān)事宜，溝通探討如何用最簡便明了的方式讓公眾獲取公開信息。

10．部門決算評價結(jié)果應用情況

（一）嚴格執(zhí)行《中小學校財務制度》、《中小學校會計制度》，按照決算報表填報要求，準確編制決算報表并按時報送。

（二）嚴格按照部門決算公開的時間、內(nèi)容形式等要求積極做好部門決算公開工作。

（三）提高認識，強化意識。在填報決算報表的同時，也要加強對部門決算數(shù)據(jù)的分析的利用。因為決算不僅是對上年度預算工作的總結(jié)和評價，同時也推動單位進一步加強預算管理工作，完善部門預算體系，提高財政資金使用效益，促進預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督工作，加強了單位對財務工作的管理等等。

11．其他需要說明的事項進行說明

無

12．專用名詞解釋

    無

 

 

 

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