垣曲縣教育系統(tǒng)2021年部門決算情況說(shuō)明

垣曲縣教育系統(tǒng)2021年部門決算情況說(shuō)明

　　一、部門職責(zé)

　　全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)和上級(jí)教育部門的指示，結(jié)合本縣實(shí)際研究制定本縣教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和各項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施；管理和指導(dǎo)本縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育和特殊教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類學(xué)校的教學(xué)改革工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)展教育科學(xué)研究和教學(xué)研究。指導(dǎo)學(xué)校思想品德、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)和國(guó)防教育工作，負(fù)責(zé)高中畢業(yè)會(huì)考工作；規(guī)劃指導(dǎo)教師隊(duì)伍建設(shè)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　垣曲縣教育系統(tǒng)含教育科技局主管部門以及42所學(xué)校：垣曲中學(xué)、中條中學(xué)、高級(jí)職業(yè)中學(xué)，教師進(jìn)修學(xué)校；新建小學(xué)、七一小學(xué)、黃河路小學(xué)、逸夫小學(xué)、中心小學(xué)、城東小學(xué)、城西小學(xué)、銅礦峪學(xué)校、篦子溝學(xué)校、新城中心校、皋落中心校、長(zhǎng)直中心校、王茅中心校、華峰中心校、陳堡中心校、古城中心校、歷山中心校、譚家中心校、英言中心校、蒲掌中心校、毛家中心校；城東幼兒園、城西幼兒園、城南幼兒園、城北幼兒園、示范幼兒園、濱都幼兒園、中心幼兒園、實(shí)驗(yàn)幼兒園；垣曲縣初級(jí)中學(xué)、新城初級(jí)中學(xué)、移民初級(jí)中學(xué)、英言初級(jí)中學(xué)、華峰初級(jí)中學(xué)、同善初級(jí)中學(xué)、垣曲縣古城中學(xué)、特殊教育學(xué)校、青少年活動(dòng)中心。

　　三、2021年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

　　1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)54605.07萬(wàn)元、支出總計(jì)57777.19萬(wàn)元。與2020年相比，收入增長(zhǎng)1.63%，支出總計(jì)增長(zhǎng)0.72%。主要原因是人員工資的增長(zhǎng)等。

　　2、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)54605.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入53290.34萬(wàn)元，占比97.59%；事業(yè)收入1294.66萬(wàn)元，占比2.37%；其他收入20.07萬(wàn)元，占比0.037%。

　　3、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計(jì)57777.19萬(wàn)元，其中：基本支出31491.48萬(wàn)元，占比54.5%；項(xiàng)目支出26285.72萬(wàn)元，占45.5%。

　　4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)53290.34萬(wàn)元、支出總計(jì)56,271.74萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)1.12%，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)-0.34%。主要原因是人員工資的增長(zhǎng)、項(xiàng)目資金的變化等。

　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.83萬(wàn)元，比上年減少1.56萬(wàn)元，下降28.94%，原因是：是因?yàn)閰栃泄?jié)約、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定的結(jié)果。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，原因是：沒(méi)有出國(guó)費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，原因是：沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.56萬(wàn)元，共接待14批次88人，比上年減少0.61萬(wàn)元，下降19.15%，原因是：是因?yàn)閰栃泄?jié)約、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定的結(jié)果。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284.38萬(wàn)元，比2020年285.53減少1.15萬(wàn)元，降低0.4%。

　　五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

　　2021年度實(shí)際政府采購(gòu)支出總額1474.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1097.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出376.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.18萬(wàn)元。通過(guò)中小企業(yè)采購(gòu)1472.59萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額962.95萬(wàn)元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　土地、房屋建筑物51578.90萬(wàn)元，車輛5.30萬(wàn)元，貨幣資金136.96萬(wàn)元。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車；單價(jià)50萬(wàn)萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。年初預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)包括學(xué)前教育幼兒資助、義務(wù)段貧困寄宿生生活補(bǔ)助、高中助學(xué)金、高中免學(xué)費(fèi)、職中助學(xué)金、職中免學(xué)費(fèi)、農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、高中公用經(jīng)費(fèi)、青少年活動(dòng)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)、“名師、名校長(zhǎng)工程”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、貧困大學(xué)生資助金、科技三項(xiàng)費(fèi)共十三個(gè)項(xiàng)目；年中追加項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)包括農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、中小學(xué)能力提升項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)、教育機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、校園安保服務(wù)項(xiàng)目、高考等考試工作經(jīng)費(fèi)、垣曲縣智慧教育二期工程建設(shè)資金、2021年教師節(jié)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

　　2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　（1）資助類項(xiàng)目

　　學(xué)前教育幼兒資助、義務(wù)段貧困寄宿生生活補(bǔ)助、高中助學(xué)金、高中免學(xué)費(fèi)、高中公用經(jīng)費(fèi)、職中助學(xué)金、職中免學(xué)費(fèi)，主要助力保障受資助學(xué)生基本生活，各教育階段各項(xiàng)國(guó)家資助政策按規(guī)定得到落實(shí)，減輕貧困家庭學(xué)前教育負(fù)擔(dān)，確保貧困家庭子女順利完成學(xué)業(yè)，阻斷貧困代際傳遞，擺脫精神貧困。

　　（2）經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目

　　學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、高中公用經(jīng)費(fèi)、青少年活動(dòng)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、教育機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，主要是保障機(jī)關(guān)及全縣各教育階段學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。

　　（3）其他類項(xiàng)目

　　第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，保障了下鄉(xiāng)幫扶工作隊(duì)的日常開(kāi)支，差旅費(fèi)開(kāi)支； “名師、名校長(zhǎng)工程”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于教師培訓(xùn)，在全縣教育系統(tǒng)內(nèi)形成名師名校長(zhǎng)成長(zhǎng)的培養(yǎng)機(jī)制，每學(xué)年選拔培養(yǎng)100名名優(yōu)教師和10名名優(yōu)校長(zhǎng)；貧困大學(xué)生資助金25萬(wàn)元，對(duì)考上二本B類以上的貧困學(xué)生，一次性給予5000元的助學(xué)補(bǔ)助，減輕了農(nóng)村貧困家庭負(fù)擔(dān)，確保貧困家庭子女順利完成學(xué)業(yè)，阻斷貧困代際傳遞，擺脫精神貧困；科技三項(xiàng)費(fèi)年初預(yù)算640萬(wàn)，主要是提升我縣企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展；農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，為全面促進(jìn)垣曲縣農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生的健康成長(zhǎng)，將農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃作為重大民生工程抓好抓實(shí)，切實(shí)體現(xiàn)黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)貧困地區(qū)學(xué)生的關(guān)愛(ài)，改善我縣農(nóng)村義務(wù)教育階段的學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，促進(jìn)少年兒童正常發(fā)育和健康成長(zhǎng)；中小學(xué)能力提升項(xiàng)目，主要是提高班主任的育人理念，促進(jìn)班主任班級(jí)管理、班級(jí)文化建設(shè)、家校共建管理、學(xué)生心理輔導(dǎo)等綜合能力的提升，提高德育管理干部的育人理念，促進(jìn)德育管理干部學(xué)校德育管理、學(xué)校文化建設(shè)、家校共建管理、問(wèn)題學(xué)生管理、學(xué)生心理輔導(dǎo)等綜合能力的提升，面對(duì)中、高考改革，通過(guò)對(duì)新課標(biāo)或考綱的研究、中考高考考題研判、三輪復(fù)習(xí)備考方法的指導(dǎo)，幫助學(xué)校提高教師復(fù)習(xí)備考能力和學(xué)生應(yīng)考能力，中高考成績(jī)?nèi)〉眯峦黄?；校園安保服務(wù)項(xiàng)目，主要維護(hù)學(xué)校正常的出入秩序，確保學(xué)校安全，預(yù)防突發(fā)安全事件發(fā)生，對(duì)校園特定區(qū)域、重點(diǎn)部位和目標(biāo)進(jìn)行巡視檢查，開(kāi)展校園周邊安全防范工作；垣曲縣智慧教育二期工程建設(shè)，促進(jìn)我縣城鄉(xiāng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、全面提高教育質(zhì)量，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)教育、數(shù)字中國(guó)建設(shè)，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+教育”新生態(tài)、加快教育改革與發(fā)展；教師節(jié)工作經(jīng)費(fèi)，主要優(yōu)化辦學(xué)環(huán)境，推進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，加快教育強(qiáng)縣建設(shè)進(jìn)程，不斷提高全縣教育教學(xué)水平。

　　3、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　2021年教育局所有項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)均已完成。提升了教育系統(tǒng)的辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，促進(jìn)了我縣教育的健康、可持續(xù)發(fā)展。

　　八、工作創(chuàng)新措施情況

　　（1）召開(kāi)專門會(huì)議安排部署2022年預(yù)算和2021年決算公開(kāi)工作。采取以會(huì)代訓(xùn)形式對(duì)公開(kāi)工作的整體情況進(jìn)行安排和培訓(xùn)。

　　（2）改進(jìn)工作方法，與縣政府網(wǎng)站的管理人員進(jìn)行座談，解決預(yù)決算在縣政府網(wǎng)站公開(kāi)的相關(guān)事宜，溝通探討如何用最簡(jiǎn)便明了的方式讓公眾獲取公開(kāi)信息。

　　九、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　（一）嚴(yán)格執(zhí)行《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》、《中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度》，按照決算報(bào)表填報(bào)要求，準(zhǔn)確編制決算報(bào)表并按時(shí)報(bào)送。

　　（二）嚴(yán)格按照部門決算公開(kāi)的時(shí)間、內(nèi)容形式等要求積極做好部門決算公開(kāi)工作。

　　（三）提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化意識(shí)。在填報(bào)決算報(bào)表的同時(shí)，也要加強(qiáng)對(duì)部門決算數(shù)據(jù)的分析的利用。因?yàn)闆Q算不僅是對(duì)上年度預(yù)算工作的總結(jié)和評(píng)價(jià)，同時(shí)也推動(dòng)單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，完善部門預(yù)算體系，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督工作，加強(qiáng)了單位對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理等等。

　　十、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

　　無(wú)

　　十一、名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。